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1、承包商EHS管理程序济南金达药化有限公司 承包商EHS管理程序 承包商EHS管理程序1 目的1.1 对为金达公司服务的全体承包商进行有效的EHS管理，确保在金达公司内作业的承包商在EHS方面符合公司要求，特制定本管理程序。1.2 程序中的要求与操作说明是为了减少和消除在公司现场工作的人员以及设施的风险而制定的最低要求。2 定义2.1 承包商根据合同在公司场所进行工作的非公司的人员和组织，他们与公司签有业务合同，或向公司提供设施、人员或服务。2.2 项目负责人是指金达公司委派的，对项目EHS、质量、进度和费用等全面负责的人员。承包商管理的主责部门应对每一个承包商项目指定一个项目负责人2.3 项目
2、安委会当工程建设规模较大时，为项目而成立的由业主、总包、监理、承包商代表等组成的项目安全管理委员会。2.4 现场EHS管理小组对于建设规模相对较小或一些零星的小项目，由公司委派的EHS专职人员、项目负责人、监理和承包商代表共同成立的现场EHS管理小组。3 适用范围3.1 本程序适用于济南金达药化有限公司。3.2 本程序是针对与公司签订合同的承包商而制定的管理体系、制度和基本要求。对于一些零星、短期的低风险服务承包商，可参照本程序执行。3.3 根据承包商的工作内容和风险等级，承包商还必须遵守公司相关管理程序、制度和标准的要求。4 职责4.1 EHS部4.1.1 负责建立公司承包商EHS管理程序，
3、并维护程序的正常运行；4.1.2 检查监督各部门承包商EHS管理程序的执行情况；4.1.3 协助和指导责任部门建立本部门的承包商EHS管理制度；4.1.4 负责及时更新本程序和相关的公司EHS制度标准，确保主责部门提供给承包商的文件是最新版本。同时，提供必要的指导和培训来协助主责部门让承包商完全理解其中的要求；4.1.5 参与相关承包商EHS检查、审核和评估活动，重点审查责任部门所做的中期和完工评估报告；4.1.6 对EHS培训、评估、程序执行和工作风险分析提供必要的技术支持。4.2 责任部门4.2.1 负责组织制定本部门承包商EHS相关管理制度；4.2.2 负责组织资格预审会议；4.2.3
4、确保承包商合同文件中加入EHS合同条款；4.2.4 针对承包商的问题提出建议和整改要求，并督促落实整改；4.2.5 暂停和取消承包商资格；4.2.6 在得到合同管理部门（法律部门）和相关部门的同意后中止合同；4.2.7 协调现场的EHS管理要求的执行和实施，包括与承包商进行EHS管理程序的交流和培训；4.2.8 组织实施承包商的中期和完工评估，完成评估报告;4.2.9 负责与承包商签订安全责任状，并对承包商的安全业绩进行奖励和惩罚;4.2.10 建立合格资质承包商名单，报EHS部备案。4.3 项目负责人4.3.1 负责组织对项目的风险进行评估，确定项目的风险等级；4.3.2 协调相关职能部门参
5、加对新承包商的资格预审和评估；4.3.3 在合格承包商名单中推荐、选择承包商；.4.3.4 组织协调承包商的招投标工作；4.3.5 组织召开承包商进场前的交底会；4.3.6 负责告知承包商公司所有相关的EHS程序和规定；4.3.7 确保承包商的工人在入场前接受公司的承包商安全培训并得到出入证；4.3.8 提供给承包商其有可能接触到的危险化学品安全数据表（SDS），并向承包商索取其带入厂区的危险化学品的SDS；4.3.9 确保所有承包商的事故立即报告给项目负责人。项目负责人按照事故分类和报告程序的要求进行事故上报；4.3.10 审查承包商材料和设备的出门单，并提交部门经理或项目组长批准；4.3.
6、11 定期参加承包商的安全会；4.3.12 收集承包商的安全月报，并整理后提交给EHS部；4.3.13 签署承包商开工许可证或施工许可证，确保开工和施工满足安全要求；4.3.14 负责组织对承包商的各种检查和评估，确保所有已发现的问题都及时得到整改，对好的表现和业绩予以认可，对整改不及时或EHS业绩较差的提出整改要求或向部门经理、现场安委会或现场EHS管理小组提出建议，包括：罚款、停工、中止合同和取消合格承包商资格。4.4 项目安委会和现场EHS管理小组4.4.1 负责制定项目的EHS管理文件和计划；4.4.2 协调项目期间的EHS相关事宜；4.4.3 监督检查项目的EHS管理制度的执行情况；
7、4.4.4 组织对承包商的业绩评估和决定对承包商的奖惩。5 承包商EHS管理体系5.1 体系框架公司承包商EHS管理体系主要包括以下几大部分：l 确定承包商项目风险等级 l 承包商资格预审和选择 l 合同准备、评标、签订合同l 开工前准备和启动 l 监督实施 l 完工评估，续用管理 5.2 承包商项目风险等级确定5.2.1 在进行招标工作前，项目负责人应组织相关人员对项目的风险进行评估，确定项目的风险等级。5.2.2 风险等级评估时需考虑的因素风险等级决定了程序的适用范围，评估风险时至少需考虑如下几个因素：l 工作种类l 工作场所l 承包商在完成此项工作时对其员工或其他承包商或公司员工造成伤害
8、的可能性l 工期l 工作的重要程度l 经验5.2.3 承包商项目风险等级承包商项目的风险等级将会影响到承包商EHS管理的控制与要求。风险等级分为低、中或高三类，即：l 高风险承包商服务项目l 中等风险承包商服务项目l 低风险承包商服务项目详细内容参见 附件1：工作风险定义附件2承包商项目风险等级评估表5.3 资格预审和选择5.3.1 资格预审目的资格预审的目的是为了对承包商遵守健康、安全、环境要求开展工作的能力进行评价，确保合格的、满足公司EHS管理要求的承包商参与竞标。5.3.2 资格预审的内容1) 承包商的资质；2) 项目负责人和安全管理人员资质、特种作业人员的持证情况等；3) 安全生产管
9、理机构；4) 安全生产规章制度及安全操作规程；5) 日常安全管理情况；6) 以往的EHS业绩表现、经营范围和能力。详细内容参见附件3：承包商EHS资格审查表5.3.3 参与资格预审的部门和人员应包括1) 公司项目负责人或/和部门经理；2) 公司EHS部代表；3) 其他相关部门和人员。项目负责人或责任部门负责组织资格预审工作并准备承包商EHS资格审查表，见附件3，对于中、高风险的承包项目，需专业EHS人员一同完成承包商EHS资格预审工作。5.3.4 资格预审工作的管理1) 只有通过EHS资格预审的承包商才允许参与竞标，并将其加入“合格资质承包商名单”。2) 已经进入合格资质承包商名单的承包商，可
10、免除资格预审程序，各相关责任部门负责在每年3月份将合格资质承包商名单进行更新，并报EHS部备案。5.4 合同的准备、评标和签订合同5.4.1 合同的准备1) 招标文件应包括：l 明确承包商施工作业和安全管理活动中应执行的最低安全标准；l 阐明公司对承包商安全管理体系和专职安全管理人员投入的要求和管理规定；l 作业中的EHS风险及公司的特殊EHS管理规定；l 阐明公司对承包商EHS绩效目标的要求；l 安全费用投入的规定。2) EHS合同条款应包括：l EHS工作责任协议书，明确承包商EHS绩效目标和要求；l 阐明公司对承包商安全管理体系和专职安全管理人员投入的要求和管理规定；l 应明确安全风险抵
11、押金管理规定；l 在合同中阐明承包商必须遵守公司的EHS管理的规章制度、作业程序和标准；l 明确奖励、处罚和中止合同的条款；l 明确EHS费用投入要求。5.4.2 招标预备会1) 召开招标预备会的目的利用招投标预备会，同所有参与竞标的承包商进行面对面的交流，向承包商阐明公司的安全文化和EHS管理的信息，确保所有的承包商了解并理解公司的安全文化、安全要求和期望。2) 参加招投标预备会的部门和人员l 项目负责人或/和主责部门经理；l EHS部代表（在风险等级确定为中、高级风险时）；l 承包商代表l 其他相关单位和人员；l 招标预备会由主责部门经理或项目负责人或招标代理机构人员主持。5.4.3 评标
12、和签订合同1) 建立评标组织机构，对于安全风险等级为中、高级风险的承包项目，评标小组的成员除来自合同主责部门、财务部和其他相关部门外，EHS部应有代表参加，并对合同中的EHS相关内容进行审查，会签后方可生效。合同中EHS相关条款可参考附件4。最终合同中的相关EHS条款应报送EHS部备案。2) 在项目评标的过程中应考虑项目费用、承包商技术和装备能力、声誉及作业计划等因素，同时，应将整个作业风险及 EHS 管理同其它因素一起权衡。主责部门或项目负责人应制定专门的 EHS 评标计划，并确定一个适当的评估权衡比例。3) 项目负责人或主责部门经理不应在没有考虑竞标者EHS 能力/业绩的前提下，对最低价格
13、的竞标者予以放宽政策。5.5 开工前准备和启动开工前准备及启动的目的是为了在履行合同前，同承包商沟通与交流工作的风险评估要求和其它EHS要求。这些行动包括以下：l 项目启动会 l 工作安全分析会 l EHS培训l 工作前的确认 5.5.1 项目启动会（或称第一次工地例会）在合同签署后，承包商进入作业现场开始工作之前，由主责部门经理或项目负责人负责召集和主持召开项目启动会，承包商、分包商的项目经理、安全经理、安全员、总监理工程师或总监代表必须参加此会，EHS部或项目安委会派人参加。召开项目启动会是给承包商管理人员提供一个熟悉现场工作环境、设施、人员及其他工作信息的机会。项目启动会的主要内容如下：
14、l 简介工作的主要风险；l 了解经确认的安全计划、人员分工及各自的职责；l 确认承包商人员的工作能力及相关培训计划和执行情况；l 对所有的EHS的业绩目标进行确认；l 分发或解释XX公司的EHS政策声明、基本的EHS规定和工作程序；l 确认EHS活动的内容与时间表，如EHS会议、检查、稽查及审查；l 对承包商应急程序有效性进行确认，介绍公司与承包商相关的应急预案；l 提出分包商在EHS方面的要求；l 介绍事故报告与调查程序的要求；l 明确工作安全分析的要求；l 明确移动设备在进入现场前的要求；l 其他EHS相关要求。5.5.2 工作安全分析会对任何承包项目，不论是针对整个项目施工，还是针对一项
15、具体的作业活动，都要求进行事先的风险分析，针对不同的风险等级，制定相应的控制措施。公司项目负责人在工作开始前，要会同相关人员组织承包商召开工作安全分析会。风险分析应在系统分析的基础上，针对某一项具体工作进行总节点和单节点风险分析（如针对工程施工项目的不同施工阶段）。根据风险分析的结果，要求承包商必须制定相应的、有针对性的安全技术措施或施工组织设计，并经监理、公司项目负责人审批后方可实施，对于重大的安全技术措施及中高风险的承包工作，须报公司EHS部或现场安委会备案。5.5.3 EHS 培训1) 承包商进入施工或生产现场之前必须经过入场EHS培训，并经考核合格、办理相关证件后方可进入现场，进入装置区工作的，还必须经过属地的EHS培训后方可进行施工作业。2) 承包商的入场EHS培训由公司的EHS管
