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1、 附件山东省德州至河南省商丘干线公路鄄城至菏泽段高速公路工程用表格式科达（菏泽）基建有限公司二七年十月前 言根据交通部公路工程施工监理规范、公路工程质量检验评定标准（JTGF80/12004）及山东省交通厅基本建设质量监督站的要求，并结合山东省德州至河南省商丘干线公路鄄城至菏泽段高速公路工程建设管理实际情况，制定了山东省德州至河南省商丘干线公路鄄城至菏泽段高速公路工程工程用表格式，制定过程中，着重按照“一级监理”模式，对表格签认审批程序进行了明确。如在工程实施过程中仍有部分内业资料无专用表格，可采用相关工程用表，但应征得总监办的认可，并报业主确认。使用时，所有表格应激光打印（A4规格），内容文
2、字（签字、签收、实测记录、批准或审批意见）用碳素墨水填写，字体工整、清晰，表内所涉及内容必须填写齐全、用语规范，无模棱两可之意，对实测值根据表内要求，须填入具体测量值，且满足频率要求，不得出现“合格”等与实测值无关的语言，做到内容真实、数据准确、签字完备。工程内业资料要做到“同步、齐全、真实、准确、规范”。同步：要求工程内业资料与外业工程进度保持同步；齐全：要求内业资料不能有缺短现象；真实：要求内业资料的内容能够真正反映施工的实际过程，特别是签字必须是本人，不准代签；准确：是指内业资料中的数据准确,不得涂改。采用的标准要符合设计所要求的国家或行业标准。规范：是指内业资料必须按档案规范标准进行整
3、理。监理单位、施工单位要有监理日志、施工日志。日志是施工原始资料的一部分，要认真记好，内容包括每天所做的工作和当天工地任务完成情况、质量情况、监理指示、存在问题及处理办法等工程方面的情况。在用表过程中，如发现表格中内容、标准与交通部颁布的有关标准、规范及山东省交通厅有关要求或设计图纸的要求不一致，或存在问题时,请及时通知科达（菏泽）基建有限公司工程部，以便重新修订。工程监理文书签批程序编号名 称报 送 范 围备注总监承包人业主设计施表1工程开工申请单施表2分项工程开工申请单施表3施工组织设计报审表施表4施工技术方案报审表施表5承包人每周工作计划施表6检验申请单施表7施工放样检验申请单施表8建筑
4、材料检验申请单施表9进场设备报验单施表10承包人申报表（通用）施表11监理工程师通知（工作指令）回复单施表12承包人年、季、月度计划申报表施表13索赔申请单施表14复工申请批复单施表15工程质量事故处理报告单施表16设计变更申请单或或施表17设计问题申请单施表18中间交工证书施表19工程交工证书施表20工程缺陷责任终止证书监表1监理工程师通知监表2工作指令监表3索赔时间/金额审批表监表4计日工通知单监表5工程暂时停工令监表6设计变更通知单监表7设计问题回复单监表8工地会议纪要监表9-1监理日志封面监表9-2监理日志内芯说明：1、承包人发出的文件主送总监理工程师。2、表中符号：-发件，-审查，-
5、审批，-报备，-收件。工程监理文书签批程序编号名 称报 送 范 围备注总监承包人业主设计支表1中期支付证书另报1份软件数据包支表2清单支付报表支表3计日工支付报表支表4工程变更一览表支表5扣回开工预付款一览表支表6中间计量表支表7中间计量支付汇总表说明：1、承包人发出的文件主送总监理工程师。 2、表中符号：-发件，-审查，-审批，-报备，-收件。用表说明一、施工用表施表1 工程开工申请单承包人在做好合同段工程及单位工程的开工准备后，应提出开工申请，经专业监理工程师审查，报总监理工程师审批，报备业主。施表2 分项工程开工申请单承包人在做好分项工程的开工准备后，应提出分项工程开工申请，经专业监理工
6、程师审查，报总监理工程师审批。施表3 施工组织设计报审表按合同通用条款第14.1款规定，承包人在合同签订后的28天内应提交四套工程的实施性总体施工组织设计，报给监理工程师审查，由总监理工程师审批，报备业主。施表4 施工技术方案报审表技术方案包括特殊技术处理和特殊工艺方案等，其报审范围是：a.招标文件“技术规范”中没有做出规定的。b.“规范”中虽有规定，但由于种种原因必须改变的。如在“规范”允许范围内的技术和工艺方案，以及对复杂工程的施工技术方案及特殊技术处理措施和施工工艺，由总监理工程师审批。施表5 承包人每周工作计划承包人必须在每周五下午向监理工程师报告下一周的工作计划，以便监理安排工作和随
7、时掌握工程进度计划，由监理工程师在24小时内签发。此表由承包人填写一式二份，批准后返还承包人一份。施表6 检验申请单承包人在某道工序、隐蔽工程或某一重要部位完成以后，必须按合同通用条款第38.1款，报监理工程师检验合格后方能进入下一道工序或继续施工。监理工程师对此的审查结果将作为工程验收的依据。此表由承包人填报，一式三份，由监理工程师签发后，退承包人二份。施表7 施工放样检验申请单每项工程开工前或某道重要工序施工前，承包人必须将测量放样的结果报监理工程师验证，以至发现差错得到纠正。施表8 建筑材料检验申请单进场前的建筑材料，承包人按合同通用条款36.1、37.1、37.2、37.3、37.4款
8、规定，在自检合格的基础上必须及时报验，由试验监理工程师检查测试后，签署证明，未经检验合格的建筑材料不准进场和在本工程上使用。施表9 进场设备报验单某项工程开工前，承包人按合同通用条款36.1款必须将使用在该工程上的进场设备的品种、能力等向监理工程师报验，由道路或结构监理工程师根据招投标文件、相关合同协议及规范要求进行查验，对不能满足施工要求的设备，可要求承包人更换或补充，直至监理工程师满意为止。施表10 承包人申报表（通用）本表适用于没有专用表格，但根据合同规定和监理要求，承包人必须书面向监理工程师提出的申请、报审、报批、请示、申报和报告等。承包人应上报总监理工程师审签、批准。（可作工程联系单
9、用）施表11 监理工程师通知（工作指令）回复单本表适宜于没有专用表格，而又必须以书面通知给承包人的任何意见、批准、指示和决定等。承包人在接到工作指令或通知后应书面回复，并由签收人批准回复内容，其通知或工作指令内容应符合合同规定，报备业主。施表12承包人年、季、月，计划申报。承包人根据合同通用条款规定，按监理工程师要求的格式申报的各期施工计划。施表13 索赔申请单施表14 复工申请单当以监表18（工程暂时停工指令）停止施工的工程，其暂停因素已消除，由承包人提出，监理工程师在检查证实后，报总监签发。施表15 工程质量事故处理报告单在施工期间，工地所发生的一切重大工程质量事故或人员伤亡事故，承包人应
10、用最快的方式报告总监理工程师，同时采取必要的应急措施，并报送事故报告单三份，事后应立即组织调查事故原因，对事故进行认真处理，并提出详细的事故报告和今后的安全防范措施报总监理工程师，报备业主。重大事故需及时上报业主。施表16 设计变更申请施表17 设计问题申请单施表18 中间交工证书承包人自检合格的单项工程或根据工程量清单项目可以计量的某一部分工程完工后，以本表报验，经监理工程师查验后，合格工程签发中间交工证书，不合格工程则由监理工程师签署处理意见。本表用于承包人以监理表6（检验申请批复单）报验工程，经监理工程师试验，检查合格后总监理工程师签发，承包人以此作为计量和申请付款的依据。施表19 工程
11、交工证书本表用于证明工程或单位工程交工，在承包人申请后，监理工程师、设计、业主依据合同条款签发本工程交工证书。施表20 工程缺陷责任期终止证书缺陷责任期满，承包人报验，经总监理工程师、设计、业主检查合格后签发。二、监理用表监表1 监理工程师通知监表2 工作指令监表3 索赔时间/金额审批表承包人根据合同通用条款第53.1、53.2、53.3款认为有理由的，在合同规定的期限内提出，报送总监理工程师审批，并由业主批准。索赔包括金额和工期的索赔。监表4 计日工通知单总监理工程师可以按合同通用条款中的52.3款用本通知要求承包人以计日工方式完成，承包人应据此执行。监表5 工程暂时停工令依据合同通用条款第
12、40.1款由总监理工程师签发本工程暂时停工指令，报备业主，重大工程暂时停工，应征得业主书面批准由总监理工程师签发。监表6 设计变更通知单监表7 设计问题回复单当符合变更设计申请条件时，经施工、监理、设计、业主四方会勘同意变更时签发设计变更通知单。当符合设计问题申请条件时，经监理、设计院、业主同意签发设计问题回复单。申请条件、批复或回复符合设计变更管理办法监表8 工地会议纪要本表记录工程进行中各类会议的纪要监表9-1 监理日志封面监表9-2 监理日志内芯本表为监理日志表式，由监理人员分级填写，内容包括：当天天气：晴、阴、雨、雪、风等情况；所监理的工程的名称、地点；施工内容及完成的数量；工地施工人员的数量，其中各工种的人员数量；工地使用机械设备的数量、型号，中途停用的原因；原材料进场情况；存在的问题、处理要求、处理结果；上级检查指导要求。监理日志每天由监理工程师批准，每月由总监抽查签认
