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1、XXXXXX公司发布时间XXX年X月X日制度名称XXXXXX举报、投诉管理办法修改时间制度编号XXXXXX修改次数起草部门XXXX部页数4XXXXX公司举报、投诉管理办法第一章 总则第一条 为鼓励、调动和保护员工参与公司生产经营管理工作的积极性和主动性,有效预防和惩治各种违规违纪行为，确保公司健康发展，特制定本办法。第二条 举报、投诉必须坚持从严治企的原则，及时发现、处理违反公司规章制度和工作纪律行为，及时教育有违规违纪思想苗头的人增强自我约束意识，促进各级管理人员依法行政、勤政廉政。第三条 公司员工有权举报、投诉公司所有人员违法、违纪和违反公司规章制度的行为，任何单位和个人不得以任何形式对举
2、报、投诉人打击报复。第四条 公司外部客户、供应商等相关人员，有权举报、投诉公司所有人员违法、违纪和违反公司规章制度的行为，任何单位和个人不得以任何形式对举报、投诉人打击报复。第五条 本办法所称打击报复是指被举报、投诉的单位或被举报、投诉人利用职权对举报、投诉人进行错误处理，或采取其他手段实施报复，侵害举报人合法权益的行为。第六条 本办法所称的举报、投诉是指采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向公司纪委反映情况，提出建议、意见或者举报、投诉违规违纪事项，依纪依规由有关纪检、审计部门查处的工作。第二章 举报、投诉的主要事项及渠道第七条 举报、投诉的主要事项（一）违反公司人力资源引进方面各项
3、制度，面试、评审、选拔、录用程序不公正，私自安排亲友到公司工作的；（二）录用在公司及下属单位违纪、被除名、开除、留职察看、待岗的领导干部或员工，造成恶劣影响的；（三）领导干部安排爱人、子女在其所辖单位或所属部门工作，利用职权搞特殊化的；（四）违反公司招标采购制度，不按程序进行招标，以权谋私的；（五）违反公司资金管理、审批、核准、报销、支付等制度的；（六）违反公司经营、管理规定，收取下属单位、合作单位的折扣费、中介费、礼金，据为己有的；（七）授意、指使、强令财务人员做假账或设立法定账册以外的任何账册的；（八）违反党风廉政建设规定，利用公款旅游、非公务宴请或到高消费娱乐场所消费，参与黄、赌、毒的；
4、（九）对发生的明令禁止的不正之风不制止、不查处或对严重违法违纪问题隐瞒不报、压制不查的；（十）授意、指使、强令下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计法规，弄虚作假，给公司造成损失的；（十一）对配偶、子女、身边工作人员严重违法违纪知情不管、包庇、纵容的；（十二）生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员未取得安全管理资格证的，特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业的。（十三）在采购、用人、租赁、招投标、项目承建等活动中，存在有亲属、家属和特殊关系的，必须由当事人向组织作出说明，凡没有说明的，一律视为违规违纪行为。经组织查实，所签订的合同、实施的项目即作废，所造成的损失由当事人进行赔偿。第
5、八条 举报可采取信函、电话、内网交流信箱、电子邮箱、走访等途径进行举报、投诉，倡导实名，也可匿名。（一）举报、投诉电话 ：XXXX；（二）举报电子信箱：XXXXX（三）投诉地址：XXXXX第三章 举报、投诉的受理第九条 纪检部门应负责受理举报、投诉事项，如非纪检部门人员收到举报信息，应当自接到举报3日内反馈至纪检部门，由纪检部门联合保卫部进行调查处理，并在3天内出具调查报告报公司党委书记。第十条 举报人提出举报、投诉事项，应当客观真实，对其所提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。不得损害公司利益和其他员工的合法权利，自觉维护公司秩序和举报秩序。第十一条 纪检部门在接
6、到举报、投诉后，应当自受理之日起30日内办结。情况复杂的，经公司领导批准，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过20日，并告知举报、投诉人延期理由。第十二条 举报、投诉人对作出的举报事项处理意见不服的，可以自收到书面答复之日起20日内请求原办理部门的上级复查。收到复查请求的部门应当自收到复查请求之日起20日内提出复查意见，并予以书面答复。第十三条 纪检部门要及时处理投诉举报来信、来电，进行分类、编号、登记、摘要。接待来访要文明礼貌，耐心细致，如实记录，做好思想疏导工作。接听举报、投诉电话要详细了解举报问题的具体内容和线索，重要情况、情节要向举报人复述确认。并及时呈送主管或分管领导批转有关部门
7、办理。第四章 举报、投诉人的保护第十四条 受理人员要对举报、投诉人的姓名、工作单位、家庭住址、电话等情况严格保密。举报材料应作为机密级资料严格管理，未经公司主要领导或分管领导批准，任何人不得调阅。严禁将举报材料转到被举报人手中，严禁打击报复举报人，保护举报人的合法权益，对严重泄密、导致举报人合法权益受到损害的，移交司法机关处理。第十五条 纪检部门不得将举报材料转给被举报单位和被举报人，不得向被举报人及其亲属或其他人员泄露举报内容和举报人的情况。第十六条 举报人因举报受到打击报复，发生被调整岗位，降低职务、待遇、福利，给予不适当处分的，可以向举报受理部门反映，由受理部门进行调查纠正或者建议有关单
8、位予以调查纠正。第十七条 纪检部门查实举报人确因举报遭受打击报复的，应立即纠正举报人所受的错误处理。对实施打击报复行为者，公司将对其通报批评并处5000元罚款。第十八条 纪检部门查实，举报人确因受打击报复而造成名誉、人身损害或经济损失的，举报人可移交司法机关处理。第十九条 被举报人所在单位对纪检部门或主管部门做出的纠正决定，应当在收到决定之日起一个月内，将执行情况书面报纪检部门或主管部门。第二十条 有关单位或主管部门纵容、包庇被举报人打击报复举报人的，由纪检部门或上级主管部门追究直接责任人和主要负责人的责任。第二十一条 员工应据实举报，凡捏造事实、制造伪证、利用举报诬告陷害他人的，给予通报批评
9、，情节严重的，给予20005000元的罚款。不是有意诬陷，经调查属检举失实的，应公示调查报告，予以道歉、纠正、澄清。 第二十二条 纪检部门的工作人员必须秉公办事，不得滥用职权、徇私舞弊，违者公司将对其通报批评并处1000元罚款。第五章 举报、投诉人的奖励第二十三条 对举报、投诉有功者给予精神奖励或物质奖励。有重大贡献者，给予重奖。对举报、投诉人的奖励，未经本人同意，不得以公开方式进行。第二十四条 受理事项的纪检部门应及时向举报、投诉人反馈调查和处理结果，符合奖励条件的，及时兑现奖励。第二十五条 奖励经费由发生问题的单位支出，公司纪委负责奖励经费兑现。第二十六条 举报、投诉有功人员的奖励，应一事
10、一奖。每举报一件事项，经调查属实，及时进行奖励。第二十七条 凡不同举报人举报、投诉同一事项或同一对象的，只奖励第一举报人（以来访时间、邮戳或电话的记录时间为准）。有关举报事实属各级纪委部门已掌握并正在查处的，不予奖励。第二十八条 举报人凭纪检部门的奖励通知及本人有效证件到举报受理部门领取奖金。对有特别重大贡献的举报有功人员，在给予物质奖励的同时，可根据本人意愿，给予一定的精神奖励。第二十九条 奖金必须在违纪问题处理完毕时进行。对用化名、匿名举报的，不予奖励；对已申请，但不愿意暴露身份的，可以由承办处理事项主办人员变通方式发放。第六章 公司内部举报、投诉的奖励种类和标准第三十条 现金奖励1、提供
11、私设小金库或公款私存、职务侵占、挪用资金等违反财经纪律的行为、拒不履行招标采购制度或不按照招标管理制度开展招标工作的行为、其它经核实违反招标管理制度的行为、违反工程管理的行为（如企业内部人员伙同外人承包内部工程牟利的行为等）、失职渎职行为（由于管理失职被盗窃、财物被贪污、被诈骗、浪费、造成损失等）、侵占公司财产及挪用公司资产的行为、侵犯商业秘密、滥用职权等贪腐行为举报信的，经调查核实，行为人受到辞退、开除以上处理或治安拘留、刑事追究的，给予举报人50050000元现金奖励。2、提供团伙内盗、内外勾结盗窃作案举报信息，经调查核实，两名（含两名）以上行为人受到辞退处理或治安拘留、刑事追究的，给予举
12、报人5005000元的现金奖励。3、提供的举报信息，经调查核实，为公司挽回2000元以上（含2000元）经济损失的，给予举报人挽回损失金额30%的现金奖励，单笔上限最高奖励金额10万元。该项鼓励为实名制举报。4、提供其它一般违规违纪情况的举报信息，经调查核实属实的，视情况给予举报人1002000元的现金奖励。以上各项奖励均不重复计奖。第三十一条 提职提薪奖励为公司查处重大贪腐案件或挽回重大经济损失提供举报信息的公司各级员工或多次提供有效举报信息的公司各级员工，经批准可给予破格提职或提薪奖励。第七章 奖励实施程序第三十二条 奖励审批流程1、现金奖励。对于指定各基层单位负责查处的案件，由基层单位上
13、报公司审计监察部门备案审核后，由各基层单位公司总经理直接发放；对于公司审计监察部门直接负责查处的案件，报公司总经理批准后由审计监察部负责人直接发放。重大事项可直接由总经理直接发放。2、提职提薪奖励。由各单位公司总经理、公司纪检部门对于各类查处的举报案件（线索)，需要对举报人给予提职提薪奖励的，提出审核评价意见，按照公司有关人事任免程序报批。3、因特殊情况需要给予现金奖励、提职提薪奖励或采用其它奖励方式的，由需求方提出申请，纪检部门审核，提请董事长批准。4、公司鼓励采取实名举报，也可以匿名举报。对于实名举报可以直接奖励到举报人，对于匿名举报事件，经公司核实并对案件定案后，匿名举报人可申请奖励，经
14、案件核实部门进行鉴定确系举报人则可以进行奖励，在案件审定后三个月内匿名举报人未进行申请，则视为放弃。第三十三条 奖金支付1、奖金由举报信息查实的问题所在单位承担，由财务部门单独列支预算。2、奖金发放以现金支付。第八章 纪律规定第三十四条 举报人对自己的举报行为负责，所提供的案件（线索）要真实可靠。严禁任何诬告、陷害的行为，严禁自制案件（线索）骗取奖励的行为；前述情况一经发现，将依照公司有关规定进行处理；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关追究法律责任。第三十五条 对于任何阻碍举报行为或对举报人进行打击报复的人，公司将严格进行处理；如涉嫌违法犯罪的，移送司法机关追究法律责任。第三十六条 案件（线索）调查人以或其它知悉举报信息、办案信息的人员必须严格保密，如有泄露行为，将按照公司纪律追究责任；如涉嫌违法犯罪的，移送司法机关追究法律责任。 第九章 附 则第三十七条 本办法由公司纪委负责解释。第三十八条 本办法自职代会通过之日起施行。6
