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1、陕西众森电能科技有限公司特采作业程序文件编号GZS-11-03版 次A页 码1/6制 定质 检 陕西众森电能科技有限公司特采作业流程文件编号页 码1/10 1.目的 为使瑕疵物料能有效的被运用。2.范围2.1生产紧急,于限期内必须完成的生产作业。2.2本程序仅适用于进料检验及制造过程检验等程序,不适用于成品检验程序。3.权责3.1研发部:特采尺寸之判定。3.2质检部:复验判定、检验规范建立、矫正预防措施追踪与确认。3.3生产部:全检执行、标准作业规范执行、矫正预防措施回复。3.4核准:特采核准仅公司总经理有核准之权限。4.说明4.1作业流程图(附件一)4.2进料拒收特采程序4.2.1进料拒收判
2、定A.当进料检验为拒收判定时,检验人员需于进料检验报告表之最初决定栏标示退厂商,即刻传单至采购单位。B.质检部检验人员于最终拒收判定产生后,即须开立“质量异常通知单”(附件二)同时传送采购单位。4.2.2进料拒收确认A.采购单位接获质检部开立之“进料检验报告表”(附件三),即须与厂商确认立即换货或至厂内做全检,并确认完成时间,以便及时回复生产避免影响生产排程。B.采购须将“质量异常通知单”传真至厂商,同时要求厂商依限期日期前回复,并分析异常原因及改善措施。4.2.3特采申请A.采购联系厂商全检或换货,或者回厂日期无法确定,不能及时回厂时,生产须先与销售确认交期,若交期不更改即必须开立“特采申请
3、单”(附件四)”。B.采购单位填写之“特采申请单”填具其名称、型号、进货数、厂商名称、检验单号、特采数量、厂商库存量等信息。C.特采申请单填写完成,须经部门主管签核即可依流程进行特采作业。4.2.4特采程序决议A.特采决议完成时,核准权限主管须详填特采理由,并由申请部门发放。B.决议特采a.质检在“进料检验报告表”上注明特采标识,质检主管在主管决定者位置签认。b.特采作业进行时,研发单位须依特采需求提供相对之治具及作业程序。c.特采品入库时,质检单位须依原特采部分制定相对应之检验规格,此规格须经研发部门之签认。d.特采品入库时检验人员须于外箱标示“特采”字样。4.2.5决议全检A.全检决议完成
4、时,决策人员仅于判定结果标示挑选、签认,由生产部依检验规格进行全检。B.生产部全检完成的物料必须标示区分良品、不良品数量后,全数交由质检单位再进行复验。4.2.6退货决议,如决议中判定维持退货,质检即须依进料检验之退货要求办理。4.3制程检验拒收特采程序4.3.1当制程检验产生拒收时,质检人员需先开立“质量异常通知单”(附件二),详填异常情况,由研发部门填写异常原因分析及处理措施所需返工时间,并通知销售。4.3.2销售依重工需要时间判定是否满足交期,当无法满足交期时须申请特采。4.4成效追踪质检必须依“质量异常通知单”上的回复日期,追踪、确认、改善结果。5.附件附件一:作业流程图附件二:品质异
5、常通知单附件三:进料检验报告表附件四:特采申请单附件一:作业流程图厂 商 仓 管 质 检 采 购 权责部门 生 产 拒收判定1.检验报告表2.质量异常通知确定处置换货/挑选交货确认合格检 验特采申请不合格入 库退货厂商退货处理全检作业特采决议不合格全 检入 库复 检特采作业附件二:质量异常通知单陕西众森电能科技有限公司 质量异常通知单 厂商 外协厂 厂内 年 月 日 厂 商产品名称类 别批 量 数原材料半成品成 品单 号抽样数:不良数:不良率:异常情况说明:异常原因分析:(厂商填写) 处理者签名:( )退厂商 ( )厂商全检 ( )厂内全检 ( )特采处理措施:(厂商填写)临时措施:长期措施:
6、 责任人: 预计完成时间执行成效追踪:(厂商勿填)总经理: 质检主管: 质检员:备注: 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。3.希望回复期限为: 年月日。附件三: 进料检验报告表陕西众森电能科技有限公司进料检验报告表 年 月 日 序号供应商产品名称规格型号技术要求实测值送检 数量合格数不合 格数让步接 收数返修数备 注123467891011121314151617181920附件四:特采申请单 陕西众森电能科技有限公司特采申请单 原材料/半成品 申请日期:订单号码品名规格批 量供货商/客户名称需求日期异常情况说明: 申请人:申请特采理由: 申请人:研发部门意见: 签名: 质检主管意见: 签名: (必要时)总经理意见: 签名:矮化砧嫁接的苹果树树冠体积小于乔化砧嫁接的苹果树树冠体积,矮化砧苹果树单株产量低于乔化砧苹果树,所以,栽植矮化苹果树必须根据不同的矮化砧木和不同类型的短枝型品种适当加大栽培密度