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1、好健康采购001 采购首营管理制度2012-06-21版本号：V2.0附件数：0密级： 机密撰写人： 审核人： 审批人： 首营管理办法目 录1.目的22.范围23.名词解释24.职责25.管理制度25.1首营企业管理办法25.2首营品种管理办法35.3药品购进管理制度35.4药品检查验收管理制度 5.5新品引进制定. 6.工作流程77.注意事项8.附件（表）9 第13页共13页内部资料 严禁外传 违者必究1.目的：1.1加强公司经营质量管理，确保从具有合法资格的企业购进合法和质量可靠的药品。依法经营，防止假劣药品进入本企业保证药品经营质量。1.2引进适销对路的商品，满足门店的销售，增加公司的盈
2、利。1.3增加公司总产品数目，提高自营品种的占比及贡献率。1.4加强采购业务工作管理，预防采购过程中的各种弊端，1.5降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。2.范围：2.1 适用范围：总部、质检部、财务部、采购部、门店2.2 发布范围：总部、质检部、财务部、采购部、门店3.名词解释：3.1首营企业：指购进货品时，与本企业首次发生供需关系的货品生产或经营企业。3.2首营品种：是指本企业向某一药品生产企业首次购进的药品，包括药品的新品种、新规格、新剂型、新包装等。3.3新品引进：指引进公司所规定经营品类之内的商品；可分为老供应商新品引进和新供应商新品引进两种形式。3.4自营商品：在外委托代工
3、生产（定点生产、OEM）或现金采购商品，毛利符合公司采购要求、自负盈亏的商品类型。自营品种引进对数量的要求3.5非自营商品：除自营品种外的一切采购方式引进的商品；包括：代销、商业公司引进等。3.6贡献率：指有效或有用成果数量与资源消耗及占用量之比，即产出量与投入量之比，计算公式： 贡献率（%）=贡献量（销售金额）/投入量（进货金额）×100%4.职责：4.1进行质量审核，确保供货单位和所经营药品的合法性； 4.2防止假劣药品进入本企业保证药品经营质量；4.3引进适销对路的商品，满足门店的销售，增加公司的盈利。4.4增加公司总产品数目，提高自营品种的占比及贡献率。4.5制定新品库存管理
4、台账，避免商品积压。5.管理制度：5.1首营企业管理制度5.1.1为加强药品质量监督管理，把好业务经营第一关，防止假劣药品进入本企业，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律法规，特制定本制度。5.1.2与首营企业发生业务关系时，要索取加盖了供货企业原印章的证照复印件等有关证件。由业务部门人员填写“首营企业审批表”。5.1.3药品推销人员须提供加盖企业公章和企业法人代表印章或签字的授权委托书原件及药品推销人员身份证复印件。5.1.4质量管理部根据业务部门提供的资料及相关质量标准对首营企业进行审核。5.1.5质量管理部将审核批准的“首营企业审批表”及公司所有资质；产品资料、使用说明书、标签等一
5、起作为药品质量档案保存备查。5.2首营品种管理制度5.2.1为加强药品质量监督管理，把好业务经营第一关，防止假劣药品进入本企业，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律法规，特制定本制度。5.2.2购进首营药品，必须要求生产厂家提供加盖单位原印章的合法证照、药品质量标准、药品批准文号、同一批次的药品检验报告单、价格批文，使用说明书、包装、标签。由业务部门人员填写“首营品种审批表”，并将上述相关证明文件一并报质管部门审核。5.2.3质量管理部根据业务部门提供的资料及相关质量标准对首营企业与首营品种进行审核。5.2.4首营品种的审核，首先由质管部门进行资料审定，签署审核意见，交物价部门审核，签署
6、意见，再交企业主管领导审批，批准后，经营部门方可安排进货试销。5.2.5质量管理部接到首次经营品种后，原则上应在6天内完成审批工作。5.2.6质量管理部将审核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及产品资料、使用说明书、标签等一起作为药品质量档案保存备查。5.3药店购进管理制度5.3.1药品进货必须严格执行药品管理法、产品质量法、药品管理法实施条例、合同法及药品经营质量管理规范等有关法律法规，依法购进。5.3.2进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。5.3.3购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。5.3.4购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记
7、录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。5.3.5购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告书复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附进口药品通关单。5.3.6首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。5.3.7购进药品的合同要有明确的质量条款内容。5.3.8定期对进货情况进行质量评审
8、，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。5.3.9不得向药品经营者采购超范围经营的药品。5.4检查验收管理制度5.4.1质量管理部门必须根据药品管理法、药品经营质量管理规范及药品管理法实施条例等有关规定，建立健全药品入库验收程序，以防假劣药品进入仓库，切实保证入库药品质量好，数量准确。5.4.2企业必须设专职验收员，检查验收人员应经营专业或岗位培训，由地市级（含）以上药品监督管理部门考试合格，获得合格证书后方可上岗，且不得在其他企业兼职。5.4.3入库药品必须依据入库通知单，对药品的品名、规格、批准文号、注册商标、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格
9、证等逐一进行验收，并对其外观质量、包装进行感观检查。发现质量不合格或可疑，应迅速查询拒收，单独存放，作好标记，并立即上报主管经理处理。5.4.4验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。特殊管理药品必须双人逐一验收到最小包装。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。5.4.5验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。5.4.6验收首营品种，应有该批号
10、药品的质量检验报告书。5.4.7进口药品验收时，应凭盖有供货单位质管机构原印章的进口药品注册证或医药产品注册证及进口药品检验报告书的复印件验收，进口预防性生物制品、血液制品应有加盖供货单位质量管理机构原印章的生物制品进口批件复印件；进口药材应有加盖供货单位质量管理机构原印章的进口药材批件复印件。并检查其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。实行进口药品报关制度后，应附进口药品通关单。5.4.8凡验收合格入库的药品，必须详细填写检查验收记录，验收员要签字盖章。检查验收记录必须完整、准确。检查验收记录保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。5.4.9进货验收以
11、“质量第一”为基础，因验收员工作失误，使不合格药品入库的，将在季度质量考核中处罚。5.5新品引进制定5.5.1新品引进的职责5.5.1.1商品管理员负责新品引进调研、谈判、资料收集及样品索要；负责新品的分配及跟踪到货。5.5.1.2采购部经理负责新品引进的审核、合同的审核、销售期间的销售额、毛利、毛利率的考核。5.5.1.3计划管理组负责与店长沟通及新品的确定；负责供应商合同建档管理及商品的系统信息建档。5.5.1.4门管部及门店对新品进行审批；门店店长对新品的规格、进价、毛利区间满意时，签订首营品种门店确定表；签字确认后对商品有销售义务。5.5.2新品引进的原则5.5.2.1引进的新品毛利率
12、必须达到公司要求的毛利率标准。5.5.2.2新品引进时应优先考虑知名度高、适销对路、名优特优的商品。5.5.2.3增加商品组合宽度，补足商品价格带区间，同类商品品种数不得超过两种。5.5.2.4优先选择提供增值税发票的供应商；如供应商不提供发票则应慎重选择。5.5.2.5原品类中若商品充足，则应遵循“一进一出”原则，引进新品的同时淘汰同品类中滞销商品5.5.2.6商品引进区域划分的标准为数量和毛利；内地采购的标准：毛利和进价低于本地供应商供价的基础上，进货量高于或等于供应商最低发货量；本地采购标准：当进货量低于供应商最低发货量时，根据供货价格选择供应商。但进货渠道必须选择符合国家法律规定的供应
13、商；在选择供应商时减少中间环节，优先选择从生产厂家引进商品。5.5.3新品引进的条件5.5.3.1引进新品的前提是门店的需求及消费频次高。5.5.3.2进货渠道选择：必须选择符合国家法律规定的供应商；在选择供应商时减少中间环节，优先选择从生产厂家引进商品。5.5.3.3商品选择：商品必须符合法律规范及药监标准，符合本公司发展需求及销售需求。5.5.3.4进货数量：满足门店签订的最低销售数量。进货数量的原则是“多批次、少批量”。5.5.4新品引进时间规定5.5.4.1商品管理员每月20日将次月（下一季度）的季节性采购表上交计划管理组。5.5.4.2计划管理组在每有21-22日进行计划整合。5.5
14、.4.3采购部经理每月22日审核计划，并在当天将审核后的计划表反馈给计划管理组。5.5.4.4计划管理组每月23日将计划表发至门管及门店，并与门店沟通计划要求，老品可按销量正常进货，新品需要根据门店的销售需求制表及签订首营品种门店确定表。5.5.4.5门管部门店每月25日将表统一反馈给采购部计划管理组。5.5.4.6商品管理员每月26日制定明确采购计划；5.5.4.7商品管理元每月27日合同签订前准备工作，包括价格区间及结款方式的确定。5.5.4.8一切有时间截点的工作，遇节假日必须提前完成。5.5.4.9采购部经理每月28日签订合同及下达方案。5.5.5新品引进的准备工作（商品管理员20日上
15、交品类表时的附件）5.5.5.1供应商(产品)全套资质资质要求如下：营业执照、药品经营许可证、税务登记证、一般纳税人资格认定表、GSP(GMP)、食品生产（流通）许可证（可选）、组织机构代码证、医疗器械许可证（可选）、委托书、被委托人身份证（复印件）、质保书、食品生产（流通）许可证（可选、卫生许可证、说明书批件；5.5.5.2产品样盒5.5.5.3财务相关资质：打款明细及收款委托书；5.5.6新品库存管理办法5.5.6.1入库管理（质检部）5.5.6.2出库管理（物流部）5.5.6.3在库管理（物流部）5.5.6.4库存数量及销量管理办法5.5.6.5.1库存管理方法为：管理台账（新品在品类表中的特殊符号或颜色许二伟）5.5.6.5.2台账管理人员：采购员5.5.6.5.3
