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1、南阳市鑫博印务有限公司文件编号编制日期版次页数XB/CX-17-20142014.8.1A/0共3页文 件 名 称编制单位编制审核核准运输、储存、包装、防护和交付管理程序供应物管科程序文件2014年8月1日发布 2014年8月1日实施1、目的本程序规定了搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中对环境污染小，以及产品质量性能不受到影响。2、适用范围本程序适用于产品生产从采购物资到成品交付全过程的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3、职责3.1、供应科负责原辅材料的采购入厂前搬运、储存、防护。3.2、生产车间负责原辅材料、半成品生产
2、过程中的搬运、防护。3.3、质检部负责产品原材料到生产全过程质量检验。3.4、成品车间负责包装，并执行标识和可追溯性管理程序，进行包装的标识。3.5、在委托第三方代运时由供应物管科负责3.6、财务部负责发货手续的办理4、管理程序4.1、搬运4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。4.1.2、各生产单位领用物资时，选择适当的搬运工具把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。4.1.3、成品出库供应物管科协调车间搬运出库，防止碰撞，保证搬运质量。4.1.4、客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作，防止碰撞、保证搬运质量。4.2、储存4.2.1、物资
3、入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据领料单办理发放手续。4.2.2、对防伪品等特殊的物资施行隔离存放。4.2.3、仓库保管员对出、入库的物资要凭出库单、入库单办理相应出入库手续，车间领料凭领料单办理相应手续，保管员及时销帐、登帐，贮存的物资和产品应做到数量、规格、品种“三清”，帐、物“相符”，并及时做好原材料来料登记、材料付出汇总表。4.3、包装4.3.1、包装操作工要严格按照相关要求进行包装。4.3.2、供应科对购进包装材料进行控制，在保证质量的同时尽量选择对质优价廉的材质。4.3.3、当合同有特殊要求时，生产科要按合同要求通知供应
4、科组织采供。4.3.4、产品发放前应由质检对产品包装质量（包括包装标识）进行检查，如不合格则应重新包装。4.5、交付4.5.1、交付前的准备4.5.1.1、成品检验及包装合格后，由市场营销专员落实交付事宜，仓库保管员办理成品出库手续。4.5.1.2、送货前市场营销专员应办理出库手续，供应物管科安排送货事宜，如须委托第三方代运并有代收货款情况的的发货人应办理严谨的委托手续，并妥善保管相关手续及时收取货款，防止出现款项损失。4.5.1.3、顾客自提如合同规定或经商定由顾客自己提货,经顾客确认无误后,市场营销专员在财务人员的协同下办理款项回收的相关手续后方可交付。4.5.1.4、发票配送A、根据发票
5、印制合同规定，由供方负责送货，供应物管科应视运输安全和经济性，采用合适的方式运输；B、需要委托外部运输时，供应物管科负责联系运输单位，并对其运输安全能力进行验证。在出运时，由司机点收数量，办理发票完工报告表并用押运人员签名方可出车。c、 产品运抵目的地后,由当地税务机关票管员按照发票完工报告表内容进行核对,经双方确认在发票完工报告表上签收，发票完工报告表一式三联，一联接收人留存、二三联有押运员带回交财务、仓库保管员留存。4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行记录控制程序。5、相关记录6.1、入库单 XB/JL-17-016.2、原材料来料登记XB/JL-17-026.3、领料单 XB/JL-17-036.4、出库单 XB/JL-17-046.5、发票完工报告表XB/JL-30-017、发放部门供应物管科 生产科 财务科
