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1、装修装饰公司成立计划书装修装饰公司成立计划书一、组织结构1.公司架构图2.部门职能2.1副总经理：协助总经理工作，有对装饰公司日常运作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务，主持装饰公司经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；负责将公司内部管理制度化、规范化，流程化、系统化；组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；协调公司各部门人员工作的协作关系； 对设计部、工程部、采购部、业务部的工作负直接责任。2.2设计部：负责组织进行工程投标方案设计、方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底、施工现场设
2、计配合、变更洽商设计调整、绘制竣工图工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程总目标的实现。深入施工现场检查修正施工图纸中存在的设计问题及工程施工中的出现的有关设计问题，组织处理施工中有关设计方面的问题，组织办理相关的设计变更洽商手续。负责编制工程的施工图预、结算，编审工程分包、劳务层的结算。掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算，协助财务进行成本核算。2.3工程部：协调副总经理统一安排工程任务，监督、审核工程任务的正常进行，狠抓工程进度、质量、安全。积极落实施工队伍的合作、整合以及对施工队伍的培训，组织召开施工单位各项会议，审核检查各施工单位工人工资发放情况。把握好工地材料
3、用量的审核关，做到不偷工偷料，不浪费材料。及时处理好工地的投诉及售后工程维修。2.4采购部：每月提供一份三家以上商家相同规格材料的价格，供公司参考决策；全面负责装饰公司经营所需的原材料、设备以及消耗品的采购，力求降低成本。经常与工程师联系，及时供应材料，确保施工进度；严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收，认真做好商品出入库的台帐和实物的盘点工作，要求台帐和实物必须一一对应。2.5业务部：全面开拓装饰公司业务市场，巩固已开发客户群，同时开发新客户资源，使工作有延续性，完成公司定期下达的经营指标。2.6客服部：负责装饰公司公文资料的登记、分类、整理和保存。做好客户档案资料管理工作；负
4、责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。对客户进行调访并做好工作记录，做好售后服务，发现及时向副总经理反映。2.7财务部：负责建立公司日常会计与税收管理。负责公司资金的筹集、使用和分配，负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。3.人员配备3.1公司成立初期，业务量尚未正常，因此暂按满足最低限度任务强度进行人员配备。*集团的精装修工程开展前，假设业务以家装为主，平均每月接单五个，则配备副总经理1名，业务经理1名、业务员3名、设计师1名、工程师1名、采购员1名、前台兼客服1名、清洁阿姨1名（兼职）即可。员工总人数为11人。3.2公司成立第二年，
5、*集团的精装修工程开始后，需增加配备工程师7名（见第9页第2点）及客服人员1名（负责档案整理）。计划年业务产值为四百万，需增加设计师1名、绘图员1名、业务员2名。员工总人数为23人。3.3公司成立第三年，*集团的精装修工程继续承接，业务量趋于正常，计划年业务产值为一千万。此时应配备副总经理1名，业务经理1名，业务员10名，设计师总监1名，设计师3名，绘图员2名，工程部经理1名，工程师7名，采购部经理1名，仓管员1名，前台兼客服2名，清洁阿姨1名，员工总人数为33人。二、薪资待遇1.副总经理：月薪￥12000.00，按公司年度产值总额（含楼盘精装修房产值）的2%提成。未能完成公司年度计划产值目标
6、时，提成点数按实际产值与计划产值的比率下浮；超额完成计划产值目标时，超额50%以下的按实际产值总额的2.5%提成，50%超额100%的按实际产值总额的3%提成， 超额100%以上的按实际产值总额的4%提成。2.设计总监：月薪￥3000.00，按个人月度接单总额的档次对应的提成点数进行提成，分10万、10万20万、20万40万、40万60万、60万五个档次，分别按2%、3%、4%、5%、6%进行提成。3.设计师：月薪￥1500.00，提成方式同设计总监。4.绘图员：月薪￥800.00，绘图费用由设计师支付。5.工程部经理：月薪￥4000.00，无提成。6.工程师：月薪￥3000.00，无提成。7
7、.采购部经理：月薪￥3000.00，无提成。8、仓管员：月薪￥2000.00，无提成。9.业务部经理：月薪￥3000.00，按个人月度接单总额（除去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的2%进行提成，另外从部门下属月度接单总额（除去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的1%进行总提。10.业务员：月薪￥1500.00，按个人月度接单总额（除去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的2%进行提成，当月无业绩时只发放底薪￥800.00，连续2个月无业绩时自动辞退，每半年进行一次末位淘汰制。11.前台兼客服员：月薪￥2000.00，无提成。12.清洁阿姨：月薪￥80
8、0.00，无提成。兼职性质，工作时间弹性化，在每天早九点前完成清洁任务即可。13.公司外部人士介绍业务提成：3%5%，公司业务员接单成交后与该人士三七分成。*装饰公司2014年度工资、提成汇总表（7月至12月）年度计划产值100万（月均产值16.7万）岗位人数月薪月数工资总额提成点数提成金额岗位收入总额人均月收入副总经理1120006720002%200009200015333 设计总监3000设计师11500575003%30000375007500 绘图员800工程部经理4000工程师13000515000150003000 采购部经理13000412000120003000 仓管员200
9、0业务经理130006180001%10000280004667 业务员315006270002%20000470002611 前台兼客服员12000612000120002000 清洁阿姨1800648004800800 年度工资、提成支出合计8%248,300.00*装饰公司2014年度盈利展望（7月至12月）年度计划产值100万，毛利率45%，毛利润45万开支项目数量单价小计合计房租6775746542389,442.00水电6300018000办公耗材610006000车辆燃油、维保6200012000广告、活动费2%20000业务招待费0.50%5000营业税及附加税3.36%336
10、00工资、提成预计纯利率（未含所得税）6.06%预计纯利润60,558.00除提成外费用占产值比例30.94%*装饰公司2015年度工资、提成汇总表年度计划产值400万（月均产值33.3万）岗位人数月薪月数工资总额提成点数提成金额岗位年收入总额人均月收入副总经理112000122%8000018667 设计总监300000设计师2150012360003%6500 绘图员18001296009600800 工程部经理140001248000480004000 工程师7300083000 采购部经理130001236000360003000 仓管员12000612000120002000 业务经
11、理1300012360001%40000760006333 业务员515008600002%800003500 前台兼客服员220001040000400002000 清洁阿姨18001296009600800 年度工资、提成支出合计8%919,200.00*装饰公司2015年度盈利展望年度计划产值400万，毛利率45%，毛利润180万开支项目数量单价小计合计房租127757930841,330,684.00水电12300036000办公耗材12150018000车辆燃油、维保12250030000广告、活动费2%80000业务招待费0.50%20000营业税及附加税3.36%工资、提成919
12、,200.00预计纯利率（未含所得税）11.73%预计纯利润469,316.00除提成外费用占产值比例25.27%*装饰公司2016年度工资、提成汇总表年度计划产值1000万（月均产值83.3万）岗位人数月薪月数工资总额提成点数提成金额岗位年收入总额人均月收入副总经理112000122%28667 设计总监130008240004%15500 设计师3150012540009833 绘图员28001219200019200800 工程部经理1400012480000480004000 工程师73000803000 采购部经理1300012360000360003000 仓管员120006120000120002000 业务经理1300012360001%11333 业务员10150083%5250 前台兼客服员2200010400000400002000 清洁阿姨180012960009600800 年度工资、提成支出合计10%1,710,800.00*装饰公司2016年度盈利展望年度计划产值1000万，毛利率45%，毛利润450万开支项目
