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1、 Q/CDJZXXXXXX企业标准Q/XXX GM14022013系统集成施工过程控制程序B/12013 - 12- 10发布2013 - 12- 10实施XXXXXXX发布中部石漠化综合防治水土保持区，要加强林草植被的保护与恢复，加强山洪地质灾害防治，加强石漠化综合治理，遏制石漠化蔓延，增强区域水土保持能力；东部生物多样性保护水土保持区，要加强自然保护区建设和流域水土流失区综合治理，切实保护生物多样性和特有自然景观，增强森林生态系统功能。目次目次I文件修改履历1系统集成施工过程控制程序21 目的和范围22 规范性引用文件23 术语和定义24 职责24.1 系统集成部项目经理24.2 系统集成
2、部技术负责人24.3 工程部25 程序25.1 系统集成项目实施流程图25.2 项目现场实施控制35.2.5 设备、材料标识和可追溯性36 相关记录56.1 施工方案书56.2 施工进度表56.3 技术核定单5文件修改履历编号：QR423-04 序号：系-序号版本号修改性质修改内容修改日期修改部门/修改人1B/0新增2012.12.30系统集成事业部2B/1换页系统集成事业部更改为系统集成部2013.12.10系统集成部系统集成施工过程控制程序1 目的和范围本程序规定了系统集成项目实施过程中的管理和作业控制要求，保证系统集成方案按计划实施。确保产品满足顾客和标准的要求。适用于对工程项目实现、过
3、程的确认、工程项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求Q/CDJZ GM1401-2013 系统集成设计开发控制程序3 术语和定义GB/T 190002008确定的术语和定义以及术语适合于本程序。4 职责4.1 系统集成部项目经理项目经理负责工程任务的协调，系统工程项目的实施、现场协调、
4、并负责项目各系统及整体的验收。4.2 系统集成部技术负责人项目技术负责人负责系统工程项目的监督，系统工程的安装、调试、联调、测试工作。4.3 工程部负责产品的交付，售前售中及售后的支持维护；负责工作环境的控制。5 程序5.1 系统集成项目实施流程图与客户签订合同后，系统集成部下达任务书，确认项目经理；项目经理组织项目小组承担方案实施任务并根据合同、系统设计开发方案及投标书，与系统设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计开发方案存在的问题，并出图、出勘测报告，以备设计整改。勘察后，项目经理编制提交施工方案并根据用户需求及编制设备采购到货计划，到现在进行综合布线及隐蔽施工；对系统安装联调、
5、测试、验收交付、客户培训、系统支持维护等的全过程负责全面协调、监督、实施。5.2 项目现场实施控制5.2.1 系统集成过程实施控制a)获得项目信息及作业指导书。项目经理应获取本项目的标书、合同、设计方案、施工方案、系统图、施工图及设备验收方案、系统测试方案、系统验收等方案；并严格按照合同规定工期进行工期进度管理，按照采购清单及计划按期按量采购，按照设备“系统图”“施工图纸”的相关要求按图施工；按照设备验收方案、系统测试方案、系统验收方案进行设备系统安装调试。b)现场使用的设备必须是具有相关合格证或有质量证明文件的设备，严禁使用三无设备、存在问题的设备。c)根据现场情况要求使用万用表、光功率计、
6、测线仪器对各类线路的通断进行监视和测量。d) 对现场使用的监视测量设备定期进行检查，填写监视测量设备校验记录表，确保视测量设备是能合格使用且在检定有效期内。对于用于监视测量的软件应在初次使用前进行确认，并填写相应记录表。5.2.2 施工阶段的监视和测量a)施工进度管理，合理安排工作计划，编制实施进度表，包括资金、设备、材料、人员的使用，加强现场协调。b)质量控制，按照规范检查工作，控制成本，现场变更以技术核定单形式及时得到甲方及监理的确认。c)同建设方定期进行现场例会，会后填写会议记录。d)文档资料及时整理积累，做好工作日志。e)组织项目自检，发现存在的问题及时解决。f)项目管理办公室对项目的
7、实施计划、施工质量、施工进度、项目安全等情况定期进行监督检查。g) 要求在项目勘察完毕后，必要时出勘察报告；项目进行隐蔽施工后，填写隐蔽施工验收报告；系统及设备搭建安装完毕后填写系统测试报告与系统初验报告；项目竣工工，填写项目竣工验收报告。5.2.3 实施过程的再确认当工作条件发生变化时（如施工场所、施工进度、设备设施、项目相关人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的作业指导书（施工图纸、设计图纸等）进行更改，并按照执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。5.2.4 特殊过程控制5.2.4.1 经识别系统集成部的特殊过程为隐蔽施工；并填写“
8、特殊过程认定表”。5.2.4.2 特殊过程控制要求a)进行隐蔽施工的人员必须获取相应的上岗证书；如从事电工操作人员必须具有电工证书。b) 对于隐蔽施工中使用的设备、材料必须具备相应的合格证书活质量证明文件；c) 隐蔽施工时，对施工前、施工中与施工后的情况分别进行拍照记录；隐蔽工程完成后，自检并报客户或监理审定。审定完毕后进入下一阶段施工。d) 隐蔽工程验收时，分别填写“隐蔽施工验收记录表”“隐蔽工程验收报告”e) 对已确认的特殊过程当出现下列情况时，需进行再确认。如 该过程已停止生产一年以上； 原定的人员、设备发生变化； 过程的方法、参数和接收准则发生变更； 顾客代表要求参与确认的特殊过程，在
9、确认时应邀请顾客代表参加。5.2.5 设备、材料标识和可追溯性a)项目经理根据设备到货计划，编制到货设备详细清单，建立到货设备清单台账，内容应该包含设备到货日期、产品合格证、设备型号、设备序列号、设备安装人等内容； 清单应与文件和合同中的设备清单一致。若有调整，应明确写出调整的原因和预期目标。若设备名称为英文的，则需要填写中英文设备名称。b)制作设备标签，标签内容能反映设备名称、型号、规格、是否合格、待验、待合格等信息。c)做好现场库房区域划分、标识及管理工作。将项目现场库房划分为设备存放区域、辅料存放区域、设备故障返修区域、工程资料文件存放区域并做好区域标识工作。d)施工现场的状态确认：对未
10、施工、正在施工、已完成施工的区域进行标识。5.2.6 顾客财产控制a)对顾客提供的设备（软件）、材料、图纸、知识产权、个人信息等顾客财产进行识别和有效控制，确保这些财产价值并使集成项目满足顾客要求。b)识别顾客财产后，建立顾客财产登记表，项目管理办公室负责对顾客提供的设备、设施、材料、图纸、知识产权等进行标识并验收。c)验收合格后，生产部按照库房管理要求办理保管领用手续，并做好相关保管、领用记录。d)对顾客财产的标识进行防护，如防火、防潮、防水、防锈、防静电等；运输设备、材料时，应采用适宜的搬运设备和方式;对顾客的知识产权和个人信息如核心技术资料、专利技术、技术协议、管理诀窍、商业机密等，未经
11、顾客允许，不得向外泄露。e) 在贮存，维护和使用过程中，发现顾客提供的产品有异常现象时，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集、暂存，做出相应标识，同顾客商定解决办法后，方可作出进一步处理并记录。5.2.7 系统设备维护a）对于到货设备开箱检验合格后，应保护好有关设备的标识，如提示防撞、防雨淋。b) 设备在包装、搬运过程中，根据设备自身情况，选择适宜的包装、搬运方式，防止因搬运、包装不当而造成设备受损。如在设备运输应采用原装或周转箱，防止表面划伤和跌落、翻车。c)设备到货后，存放到现场指定区域，应注意存放条件与设备要求相适应；如必要的通风、防潮、控温、防雷、防火、洁净等，防止设备在使用中或
12、交付顾客前受损。d）根据设备自身特点采取适应的保护措施，确保使用中或交付给顾客的产品符合要求。5.2.8 技术培训 对用户进行技术培训，编制用户培训实施计划。然后填写“系统培训报审表”给予甲方或监理审批签字确认。培训实施后请接受培训的客户在培训记录上签字确认。5.2.9 项目的交付控制5.2.9.1 项目竣工由工程部编制竣工文档，经系统集成部总经理审批，并经用户签字确认。竣工文档包括：设计方案（如有）、施工方案、系统图、施工图、勘察报告、施工计划、施工进度表、系统测试报告（、设备材料报验资料、培训文档、系统试运行报告、系统终验报告等。5.2.9.2 项目验收按照合同规定的技术标准和系统验收方案
13、进行系统测试和验收，技术中心编制验收文档，填写系统验收记录、系统终验报告。同时提交决算资料，如经济签证、技术核定单、决算清单、合同清单、合同外清单、设计或施工变更单、竣工图等。如系统某些功能或模块提前交付，还需提交系统中间交付验收单。5.2.9.3 项目交付验收完毕，向用户交付设备、相关文档和其他资料。上述工作均圆满完成后，工程部向用户提交系统简易操作说明书。5.2.9.4 项目交付后的活动a）项目交付后，如系统项目需要系统升级，项目管理办安排人员为用户进行系统升级。b）项目交付后，工程部提供技术支持和资源，派技术服务人员到使用现场服务。c)根据物流事业部提供反馈信息，进行信息收集分析，作为识别改进的机会；提供技术培训和技术咨询。d)项目交付后发现问题，项目管理办安排人员进行现场调查，形成调查处理报告；必要时到现场进行安装维修。6 相关记录6.1 施工方案书6.2 施工进度表6.3 技术核定单6.4 隐蔽工程验收记录表6.5 隐蔽工程验收单6.6 工程材料构配件报验单表6.7 到货设备详细清单6.8 用户培训实施计划6.9 系统验收记录6.10 系统中间交付验收单6.11 工程质量检查验收单6.12 系统试运行记录表6.13 验收结论表
