《大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局2017年度部门决算公开目 录第一部分部门概况一、部门职责二、部门决算编报范围第二部分 2017年度部门决算报表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017年度预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明二、财政拨款收入支出情况说明三、三公经费支出决算情况说明四、机关运行经费支出情况说明五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用使用情况 七、绩
2、效评价情况第四部分、名词解释大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局2018年07月18日大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局2017年部门决算及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职责（一）部门职能1.贯彻实施国家、省市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策；执行全区国内外贸易、利用外资和对外经济技术合作的有关政策并拟定相关措施。2.推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.监测分析全区商场运行和商品供求状况，进行预测预警和
3、信息引导；按有关规定对成品油、酒类、肉类等主要生活用品和畜禽屠宰等行业进行监督管理。4.推进全区进出口贸易标准化工作；组织协调全区返倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关工作；承担全区利用外资工作；承担全区国际经济技术合作工作；依法审核区内企业对外投资开办企业并监督管理；执行多边，双边对我区无偿援助及赠款。5.负责制定全区第三产业中长期发展规划和年度计划，并监督执行；按照工作分工，负责对全区第三产业项目进行策划、论证和储备，并实施跟踪、协调和服务；负责全区内流通领域行业管理；参与组织流通领域基础设施建设；负责全区第三产业运行情况分析，提出对策建议。6.拟定全区金融发展的规划、计划；协调金
4、融机构和企业的关系，负责利用国家开发性货款项目的调研论证，提出安排建议并监管使用。7.研究、分析、开发服务业资源，孵化新产业，参与培育服务品牌工作；负责全区新兴服务业的发展工作，壮大高端服务产业规模；参与服务业对外交流合作和招商引资工作，参与组织产品展示和贸易洽谈等会展活动；参与协调全区服务业行业协会、商会组织；负责公共服务业的发展工作，提升公共服务产业功能。8.负责编制全区旅游规划；核准全区新建旅游区（点）的验收开放；统筹协调全区旅游业发展；指导旅游文化建设；负责组织普查、规划全区资源；承担规范旅游商场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责全区旅行社的监督管理。9
5、.承办区政府交办的其他事项。萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局为区委管理的财政全额拨款正科级行政单位,下设四个部门科室，分别是综合办、金融办、内贸办和旅游办。（三）人员情况2017年末，萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局部门预算单位编制数34 人，年末实有34人（其中：科级7人，科级及以下27人），离退休6人（其中：离休0人，退休6人）。二、部门决算编报范围2017年纳入本单位部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，即大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局；事业单位1个，即是萨尔图区电子商务及现代物流发展指导中心。第二部分 2017 年度预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明大庆市萨尔图区
6、旅游商务和现代服务业发展局2017年度部门决算收支总额2719.12万元，其中：本年收入1368.19万元（含年初预算安排381.53万元），年初结转和结余20.35万元；本年支出1350.93万元，年末结转和结余37.61万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加2243.64万元，增加193.6%，原因是2017年决算数据是与电子商务合报。（一）2017年度本年收入1388.55万元，其中：财政拨款1297.22万元，占93.42 %；其他收入（利息收入）70.97万元，占6.58%。（二）2017年用事业基金弥补收支差额0万元。（三）2017年初结转和结余20.35万元，其
7、中：基本支出结转10.15万元，占49.88%；项目支出结转和结余10.20万元，占50.12%。（四）2017 年本年支出1388.55万元。按照支出性质分类：基本支出720.09万元，占51.86%，项目支出630.84万元，占48.14%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出1111.46万元，占80.04%；社会保障和就业（类）支出62.80万元，占4.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.17万元，占2.32%；城乡社区支出115.81万元，占8.34%，住房保障（类）支出28.69万元，占2.07%。（五）2017年末结转和结余37.61万元，其中：基本支出结转10.15万
8、元，占26.99 %；项目支出结转和结余27.46万元，占73.01%。二、财政拨款收入支出情况说明大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局 2017年度财政拨款收入1297.22万元，年初结转和结余20.35万元，本年支出1350.93万元，年末结转和结余37.61万元。与 2016年相比，财政拨款收入增加743.41万元，增加134.24%，支出增加791.83万元，增加141.63%。与年初预算相比，财政拨款收入增加915.69万元，增加240.00%；支出增加969.40万元，增加254.08%。主要原因是2017年决算数据与电子商务合报。 （一）本年收入公共预算财政拨款收入1297.
9、22万元。其中：一般公共预算财政拨款1297.22万元。（二）本年支出公共预算财政拨款支出1280.96万元。其中：一般公共预算拨款支出1280.96万元。按照支出性质分类：基本支出720.09万元，占 56.21 %；项目支出560.87万元，占43.79%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）704.51万元，占 55.00%；一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）299.44万元，占23.38%；一般行政管理事务（项）37.53万元，占2.93%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62
10、.22万元，占4.86%；死亡抚恤（项）0.58万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.87万元，占 2.18%；其他行政事业单位医疗支出（项）4.30万元，占0.34%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）115.81万元，占9.04%；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）28.69万元，占2.24%。（三）大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局无政府性基金预算财政拨款情况。三、“三公”经费支出情况说明大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其
11、中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2017年度决算支出0万元。2017年度无人因公出国（境）；无公务用车，无新购公务用车，无公务接待。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总体支出与上年相比，减少0.07万元，减少100%。原因是取消公务预算开支。四、机关运行经费支出情况说明大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局2017年度机关运行经费支出 271.61万元，比2016 年增加259.97万元，主要是2017年决算数据与电子商务合报。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费0.22万元，水费22.39万元，电费78.10万元，邮电费38.85万元，取暖
12、费83.24万元，物业费48.11万元，差旅费0.13万元，维修（维护）费0.02万元，培训费0.06万元，工会经费0.45万元。五、政府采购支出情况说明大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局2017年度政府采购支出总额115.81万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出115.81万元，政府采购服务支出0万元。六、国有资产占用情况说明截至 2017年 12 月 31 日，大庆市萨尔图区旅游商务和现代服务业发展局无车辆；价值200万元以上通用设备采购系统服务器升级改造设备0台。七、绩效评价情况本年度我单位没有开展绩效评价工作第三部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
13、二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以
14、前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十一、基本支出：指为保障机
15、构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出.十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资、优化经济环境等方面指出。二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未
