《质量环境(ISO9001-ISO14001-2015版)内审全套资料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境(ISO9001-ISO14001-2015版)内审全套资料（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXXXXX有限公司内 审 材 料(QMS/EMS)201X年X月质量和环境管理体系内部审核通知各部门：为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司201X年度第一次质量、环境管理体系内部审核，请做好准备工作。一、审核组成员：组长：XXX 组员/（第1组）：XXX XXX （第2组）：XXX XXX（第3组）：XXX XXX 二、审核时间：201X年X月X日 特此通知 XXXXXX有限公司201X年X月X日附：内部审核实施计划第28页 共 28页XXXXXX科技有限公司质量和环境管理体系内部审核
2、实施计划 审核目的评价公司QMS/EMS的运行状况；评价公司QMS/EMS与标准的符合性及运行的有效性。审核依据ISO19001-2015 和ISO14001-2015标准；公司质量、环境管理手册、程序文件及体系其他文件；公司适用的法律法规及其他要求。覆盖产品的过程和活动耳机配件、手袋皮具、玩具、电子产品用硅橡胶制品等系列产品的生产所涉及的过程、部门和场所及环境管理活动。审核组组成审核组长： XX 组 员-（第1组）：XXX XXX （第2组）：XXX XXX （第3组）：XXX XXX审核时间201X年X月X日注意事项现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：1、首、末会议：最高管理者或其
3、代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。审核安排：日期时 间部门/人员审 核 员涉 及 的 标 准 条 款X月X日08:3009:00管理层及各部门负责人全 体首次会议09:3011:30管理层第1组Q：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/6.2/6.1.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1/9.2/9.3/10.3E：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5/5.2/6.2/7.1/7.4/6.1.2/9/10.209:3010:30业务、PMC部第2组Q：5.3/6.2/8.2/9.1.2E
4、：5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/8.110:3011:30财务部第3组E：5.3/6.2/9/6.1.2/8.1午 休X月X日14:0015:00生产部（车间）第1组Q：5.3/6.2/9/7.1.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/9.1.1/10.2E：5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.215:0016:00办公室（行政部、DCC）第3组Q：5.3/6.2/9/7.5.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4E：5.3/6.2/9/7.5.3/7.2/7.3/8.1/6.1.214:0015:00品质部第2组Q：5.3/6.2/9/7.1.5/8.6
5、/8.7/9.1.3/8.1/10.2E：5.3/6.2/9/9.1.1/6.1.2/8.1/10.2日期时 间部门/人员审核员涉 及 的 标 准 条 款X月X日15:0016:00采购部第3组Q：5.3/6.2/9/8.4E：5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/6.216:0017:00/全 体审核组内部沟通管理层及各部门负责人末次会议编 制：XX 审 批：XX 日 期：201X年X月X日XXXXXX有限公司内审员名单序号姓名部门身份证号码ISO 9001:2015ISO 14001:20151XXX品管部Xxxxxxxx2XXX工程部Xxxxxxxx3XXX行政部Xxxxxxxx4XX
6、X生产部Xxxxxxxx5XXX采购部Xxxxxxxx6XXX仓库部Xxxxxxxx 编制/日期：XX /201X-X-X 审核/日期： XXX/201X-X-X会 议 记 录 NO：会议主题内部审核首次会议会议时间201X-X-X会议地点会 议 室主持人XXX参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长讲话：1.介绍审核组成员；2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？各部门同意按计划执行。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。 总经理讲话：要求各部门重视这次审核工作，
7、认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司质量和环境管理体系的有效运行和持续改进。记录人：XXX附：会议签到表会 议 记 录 NO：会议主题内部审核末次会议会议时间201X-X-X 会议地点会 议 室主持人XXX参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长讲话：首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使公司质量和环境管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！1.宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；（附表）b.审核综述和审核结论；（见审核报告）2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；3.
8、要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。总经理讲话：通过这次内审，说明公司的质量和环境管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行公司质量、环境管理体系的管理评审，望各部门做好准备。 记录人：XXX附：会议签到表XXXXXX有限公司内审首/末次会议签到表时间：201X年X月X日姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务管理层（总经理）XXX管理层（管代）XXX行政部XXX业务、PMC部XXX品质部XX采购部XXX生产部XXX财务部XXX仓
9、库部XXX工程部XXX 内审首/末次会议签到表时间：201X年X月X日姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务管理层（总经理）XXX管理层（管代）XXX行政部XXX业务、PMC部XXX品质部XX采购部XXX生产部XXX财务部XXX仓库部XXX工程部XXX 审核检查表（首页）DCC-FM-04 A0 No：01审核部门管理层(总经理、管代)负责人/陪同员XXX审核时间201X.X.X审核员XXXXX审核条款Q：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/6.2/6.1.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1/9.2/9.3/10.3E：4.1/4.2/4.3/4.4/
10、7.5/5.2/6.2/7.1/7.4/6.1.2/9/10.2审核条款检查内容审核记录评价Q/E 4.14.2 . 请问总经理是如何理解公司所处环境状态的？。请问总经理公司是如何理解相关方的需求和期望的？总经理和各部门，通过对公司内外部环境的以及相关方需求的识别，确定了外部和内部那些与本公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的因素，通过收集和分析本公司各方面的信息，确定了本公司的优势和劣势。OKQ/E 4.34.4 . 请问总经理经过二个体系建立的收获。请问总经理建立二个管理体系的根本目的是否实现？提高企业管理水平，提高知名度，增强企业社会责任，目标的建立使企业具备动力，达到了预期效果，目标、指标已实现OKQ 7.5.14.4.2 E 7.5 7.5.1 请总经理介绍办公司体系文件的策划过程？请总经理描述二个管理体系文件的基本内容？请总经理描述本公司二个体系的综合管理手册的基本内容？建立管理手册、程序文件，法律法规的识别，编制作业文件等包括手册、程序文件、作业文件、管理细则、记录以及法律法规文件包括总要求、管理职责、人力资源管理、产品实现策划、目标和指标、监视和测量，改进等OKQ 5.1.1请总经理介绍在建立管理体系的过程中您应当作的几件事？手册描述清晰明了，能理解OKQ 5.1.2请问
