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1、苍溪县房地产管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能贯彻执行房地产市场管理的政策和法律法规；负责房地产交易管理、存量房买卖合同网签备案管理；负责商品房预售管理、商品房买卖合同网签备案管理、商品房预售资金监管；负责房地产开发经营活动的监督管理；负责房地产开发项目资本金的监督管理；负责房地产中介机构的监督管理；负责物业管理活动的监督管理、指导和监督住宅维修资金的缴存、管理和使用；负责商品房屋租赁的监督管理；负责城市房屋白蚁防治的监督管理；负责城镇既有房屋使用安全的监督检查，督促有关责任人对危险房屋进行治理。（二）2017年重点工作完成情况一是加强房屋交易管理。全年共办理
2、商品房买卖合同登记备案3183件，交易面积31.43万平方米；办理存量房买卖合同登记备案452件。二是加强商品房预售管理。依法核发房地产开发项目商品房预售许可证，督促开发企业及时将商品房买卖合同进行登记备案，备案率达100%；全年完成商品房去库存34.08万平方米。三是加强房地产市场监管。四是加强物业服务企业管理。五是加强商品房预售资金和房屋共用部位共用设施设备维修资金监管。六是加强既有房屋安全管理。出台关于加强全县既有房屋使用安全管理的通知等规定。七是加强房地产开发投资工作。二、部门概况苍溪县房地产管理局（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个
3、，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2017年本部门本年收入合计354.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年收入较上年度增加42.72万元，增长13.68%，增加主要原因是财政拨入房地产市场监管专用经费增加。2017年本部门本年支出合计437.88万元，其中：基本支出364.69万元，占83.29%；项目支出73.19万元，占16.71%；上缴上级支出0万元，占0%
4、；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出较上年度增加161.53万元，增长58.45%，增加主要原因是2016年部分项目未办理决算，纳入2017年度支付，同时当年专项监管支出增加。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度本部门财政拨款收入总计484.69万元、财政拨款支出总计484.69万元。与2016年相比，财政拨款收入增加113.61万元，增长30.62%、财政拨款支出总计增加113.61万元，增长30.62%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出437.88万元，占
5、本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加172.68万元，增长65.11%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年本部门一般公共预算财政拨款支出437.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.46万元，占6.5%；医疗卫生支出10.67万元，占2.44%；城乡社区支出387.37万元，占88.46%；住房保障支出11.38万元，占2.6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.46万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。2.医疗卫
6、生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.67万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。3.城乡社区支出（类）医疗保障（款）城乡社区管理事务（项）:支出决算为387.37万元，完成预算89.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在办理财务决算。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出364.69万元，其中：人员经费293.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、
7、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费71.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“
8、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算63，83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财经纪律，从严控制“三公经费支出”。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.73万元，占97.39%；公务接待费支出决算0.1万元，占2.61%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年一致。2.公务用车购置及运行维护费支
9、出3.73万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.73万元。主要用于房产市场监管以及其他公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.75万元，下降64.41%。主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，从严加强公车管理。3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐
10、费等。国内公务接待4批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：本单位各类公务接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少2.9万元，下降96.67%。主要原因是严格执行财经经律，从严控制接待支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度本部门政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度本部门国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。（二）政府采购支出情况2017年度，本部门政府采购
11、支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般
12、公共预算项目支出开展了绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）明确性（5分）合理性（5分）预算编制（10分）测算依据（5分）目标管理（5分）综合管理（30分）中期评估（2分）执行中期评估（2分）绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）绩效目标动态监控（3分）非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）非税收入上缴情况（1分）资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）行政事业单位资产报告情况（2分）资产管理与
13、预算管理相结合（2分）内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）信息公开（8分）预算公开（3分）决算公开（3分）绩效信息公开（2分）绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）评价结果应用（3分）部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）科技（制度、方法、机制等）创新（5分）人才培养（5分）满意度（10分）协作部门满意度（3分）管理对象满意度（3分）社会公众满意度（4分）部分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单
14、位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续
15、使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗费（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。11.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
