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1、庆阳市水政监察支队2016年决算情况说明一、基本情况庆阳市水政监察支队成立于1998年11月，为副县级财政全额供给事业单位，隶属庆阳市水务局，属依照国家公务员法管理单位。本单位核定编制8名，领导职数3人；实有职工13人，其中干部10名，工勤人员3人。(1) 主要职能市水政监察支队受庆阳市水务局委托，在庆阳市境内开展水行政执法工作，宣传贯彻水法律法规；依法保护庆阳市范围内水资源、水域、水工程、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；对各县（区）
2、水政监察大队的执法工作进行监督检查和业务指导，并负责征收行政事业性规费等有关事宜。(二)单位机构设置。本单位内设水资源管理科、检查监督科二科室。(三)今年主要开展的工作1、是努力拓展水法规宣传的广度和深度，组织开展了形式多样、丰富多彩的水法规和节水宣传活动，使宣传工作呈现新变化，取得了良好的宣传效果。2、是强化征费措施，全面落实水资源费征收新标准，确保了水资源费征足额征收。3、强化水行政执法，加强河道管理，排除渡汛隐患，全力确保城镇防洪安全；坚持执法巡查，严查水事违法案件，有效维护了正常的水事秩序。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况今年年初预算数125.7万元，去年年初预算
3、数137.54万元，同比下降8.61%，主要是因为项目经费减少。另结转上年度盘活资金15万元。 （二）收入支出结构分析 （1）收入结构分析2016年财政补助收入140.7万元，上年财政补助结转0.93万，其中人员经费105.74万元，公用经费15.89万元，项目经费20万元，项目经费较上年降低。（2）支出结构分析2016年实际支出资金141.63万元，在职人员经费及商品服务费121.63万元，项目支出20万元。今年人员调薪，人员经费有所增长，项目支出较去年有所降低。3、 重点经济分类支出执行情况（一）三公经费今年“三公经费”支出2.67元，主要用于单位公务用车运行费2.05万元，公务招待费0.
4、62万元，无因公出国费用。公务用车运行费比上年增加0.72万元（2015年公务用车运行费1.33万元），主要由于进一步加强了水行政执法，河道管理，排除渡汛隐患，严查水事违法案件公务用车费用增加。公务接待费比上年增加0.32万元（2015年公务接待费0.3万元），主要是联合执法工作需要使公务费有所增加。（二）政府采购本单位 2016 年度政府采购支出总额0.34万元，用于办公设备购置，比上年降低3.68万元。（三）2016年预算绩效执行情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。项目资金20万元，从评价情况来看，项目资金使用的预定目标明确，项目资
5、料完整，管理规范，项目资金使用符合相关的财务管理制度。四、名词解释财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 庆阳市水政监察支队 2017年9月27日
