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1、 年度目标100%达成方案 年度总目标：2015年业绩 250 万，2016年业绩 500 万，增长 250 万，提升 200 %。 思考两个问题：1，这增长的 250 万从哪里来？2，通过什么方法来保证这增长的 250 万可以拿到。一、企业战略分析：企业的愿景、使命、目标、企业文化的分析和制定。竞争力分析（市场进入者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游厂家五方面分析）企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。企业实施的战略。二、市场分析：1、市场容量分析 地区）有 市、 县、 镇？各地符合商品终端开店要求的有 个； 2、各地市场拓展空间分析（例表1）市场拓展空间分析区域总数符合要求区域已开店区
2、域市场空间省会（区）1660地级市3651 县级市1553 1. 乡镇合计1916 1423、市场终端分析（例表2）目前商品零售终端分析， 零售终端总数： 14 家终端分析区域已经开店区域零售终端总数专柜专卖店地区6651地级市5532旗县3312合计（个）1414954、零售终端级别分类（例表3）终端类型分析终端级别个数销售额备注 一般终端 3295年零售额80-120万元（不含120万元） 网络终端11605年零售额80万元以下（不含80万元）合 计14900万进货额约=900万3=300万5、当地商场分析（例表4）商场分析区 域已开店的区域商场已开商场专柜汇总专卖店顶级商场A类商场B类商
3、场C类商场总数开店总数开店总数开店总数开店省会（区）622221151地级市5 112232旗县3 1112合计(家)1422334495平均面积m30404538.3406、商品销售比例和货品组合分析当地货品销售比例系列男包女包钱包皮带拉杆箱/袋合计真皮25%30%20%20%5%100%休闲28%35%10%27%100%当地款式销售比例真皮定型包商务休闲时尚休闲合计男包30%40%30%100%女包25%40%35%100%当地款式销售比例非真皮定型包商务休闲时尚休闲合计男包15%40%45%100%女包20%40%40%100%7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等）竞
4、争品牌优点长处：竞争品牌缺点： 主要竞争品牌与商品品牌比较分析竞争品牌产品形象位置面积业绩促销金利来较好一般边厅2540000部分参加博士绅威好一般中厅3035000部分参加希波莱好好边厅3560000部分参加迪卡龙好很好边厅3550000部分参加JEEP好很好中厅1828000部分参加8、消费者分析CROCODILE（鳄鱼恤）皮具主要消费群体是谁？ 男包主要消费者消费习惯分析？ 女包主要消费者消费习惯分析？ 三、业绩提升方案分析：1、年提升 16.7 %（ 50 万的增长）方法分析：年度总目标：2009年业绩 300 万，2016年业绩目标 350 万，提升16.7%，增长50万。A、方案举
5、例：（可结合实际市场情况进行拟定）现有的零售终端，每家平均增长12%，合计约增长：36万.开新店：1家，当月铺货5万（进货额），月销售2万（进货额），合计15万。总计增长：51万 ，完成任务新开店1家 业绩统计3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计经营月数10987654321每月开店11单店/月个数55业绩1500B、方案可根据实际情况进行调整（单店业绩增长、新店增长）方案组合拟订方案单店业绩增长新店增长总业绩增长比例业绩开店个数业绩方案120%50000500方案215%37510192567方案310%25015261511方案45%12525408533方案50%03150
6、1501方案选择和补救措施：考虑到金融风暴、其他人为因素和不可控因素的影响，以及皮具市场发展趋势，选择方案3和方案4的综合会比较合适。基于风险考虑的补救措施是目标打8折。具体方案如下：把平均增长的目标定在：年增长10%，合计约增长：250万把新开店数量增加到25家。合计约增长：408万总计增长：658万补救措施：658万8折（不可控因素）=526.4万。（完成任务）2、具体业绩提升方案主要措施：A、市场拓展-增加零售终端数量（25家）l 市场渗透在已有零售终端的区域增加新开专柜10家在已有零售终端的区域开专卖店5家。l 市场开发（空白市场开新店）拓展10个新市场，开10家零售终端，B、提升单店
7、业绩（10%）l 开大店，扩大专柜面积（20%）（1/3的专柜扩大面积20%以上。）l 提升入店率（10%）货品陈列l 提升识别率（10%）-改变产品组合l 提升成交率（10%）-导购服务辅助措施：C、库存管理减少库存（10%）l 建立科学订货系统l 建立库存预警系统D、售后服务速度提升（10%）l 返修包制度l 接待投诉细则E、公关l 搞好与当地商场领导的关系l 搞好与当地政府相关部门的关系l 建立消费者俱乐部F、人力资源l 目标管理绩效考核，效率提升（10%）l 招聘人才，组建组织机构l 培训经销商、导购员四、代理商如何做目标分解：1、市场拓展细分（10家），每家面积30平方以上。在已有零
8、售终端的区域增加新开专柜10家09年区域市场拓展目标细分3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计A市B市C市 D市E市 F市 G市 H市 P市(新) Q市(新)R市(新) S市(新) T市(新) U市(新) V市(新) W市(新) X市(新)Y市(新) 合计1 1备注：专柜专卖店负责人监督人2，按时间分解:目标：每个月销售任务同比增加10%年度目标分解（时间）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总目标分解比例10%12%8%6%10%8%8%6%6%10%6%10%100%目标分解354228213528282121352135350实际完成3，按区域分解：目标：每个经销商、零售终端年度销售
