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1、受控文件清单（1.质量文件）编号：BT-JL-4.2.4-01序号文 件 名 称文件编号 版本号发放号保 管部 门使 用部 门发布引入日期受控状态记录：受控文件清单（2.管理文件）编号：BT-JL-4.2.4-01序号文 件 名 称文件编号 版本号发放号保 管部 门使 用部 门发布引入日期受控状态记录：受控文件清单（3.技术文件）编号：BT-JL-4.2.4-01序号文 件 名 称文件编号 版本号发放号保 管部 门使 用部 门发布引入日期受控状态记录：受控文件清单（4.外来文件）编号：BT-JL-4.2.4-01序号文 件 名 称文件编号 版本号发放号保 管部 门使 用部 门发布引入日期受控状
2、态记录：文件发放回收记录表 编号:JL-4.2.4-02序号文 件 名 称编号发放号发 放 记 录回 收 记 录部门数量签收人日期回收原因数量日期回收人123456789101112131415161718文件借阅、复制记录表编号：BT-JL-4.2.4-03时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间文 件 更 改 申 请 单 编号：BT-JL-4.2.4-04文件名称编号版本更改位置及原因：更改后的内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文 件 销 毁 申 请 单编号：BT-JL-4.2.4-05文件名称
3、编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：文 件 留 用 申 请编号：BT-JL-4.2.4-06文件名称编号版本份数留用原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：外 来 文 件 留 用 申 请编号：BT-JL-4.2.4-07文件名称编号版本份数留用原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：文件更改、销毁、留用记录表编号：BT-JL-4.2.4-08序号文件名称文件编号操作人文件管理人日期备注1234567891011121314151617记录人：文 件 归 档 清 单编号：BT-JL-4.2.4-09序号文件名称文件编号/归档编号归档时间制定部门归档人记录人：部 门 质 量 记 录 清 单编号
