《绩效表格》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绩效表格（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2013 年度财政预算绩效目标申报表填报单位（盖章）湖南娄底响莲实业发展有限公司项目名称太空蔬菜新品种栽培技术研究与示范项目属性新增项目 延续项目主管部门湖南省科技厅主管部门编码项目实施单位湖南娄底响莲实业发展有限公司项目负责人李志勇联系电话13973866069项目起止时间2013年1月至2015年12月项目资金申请（万元）资金总额：（万元）1100万元财政拨款：40万元自有资金：（万元）1060万元事业收入：（万元）经营性收入：（万元）其他：（万元）其他：（万元）单位职能概述湖南娄底响莲实业发展有限公司是一家集农业葛根种植、研发、生产、加工及销售的综合性民营企业。项目概况本项目选取由中国
2、航天育种中心提供的太空蔬菜种子，在公司已经建成的1200m2温室大棚内进行育苗，在大田栽培中，通过采用“水肥一体化滴灌技术”和“套种栽培技术”建成一个面积为220亩的太空蔬菜新品种种植示范基地，并将该套成熟的技术在全市范围内进行推广应用。项目立项情况项目立项的依据太空育种具有有益的变异多、变幅大、稳定快，以及高产、优质、早熟、抗病力强等特点。项目申报的可行性公司与中国航天科技集团、湖南农业大学等产学研合作紧密，公司拥有先进的设备，保证项目的顺利实施。项目申报的必要性开展太空蔬菜新品种研究与推广，是实现冷水江这种资源枯竭城市转型发展的重要途径，是丰富当地人们“菜篮子”的重要手段，也是增加就业机会
3、，解决农村剩余劳动力的重要措施。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、水肥一体化滴灌系统建设2013年1月2015年12月2、太空蔬菜种植示范基地建设2013年1月2015年12月3、培育并通过鉴定太空蔬菜新品种2013年1月2015年12月4、 推广太空辣椒、航天优质黄瓜2013年1月2015年12月5、培养科技示范户、培训农民技术人员2013年1月2015年12月项目绩效目标长期目标年度目标1、 完成220亩太空蔬菜种植示范基地建设；2、 培育并通过鉴定太空蔬菜新品种15项；3、 推广太空辣椒500亩，航天优质黄瓜100亩；4、 培养科技示范户150户；5、 培训农民技术人员70
4、00人次。1、完成示范基地的规划布局；2、购置滴灌系统所需的仪器设备、完成水泵房、蓄水池、管沟开挖回填等基地基础设施建设；3、完成滴灌系统的安装并进行调试；4、建设太空蔬菜种植示范基地50亩。长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标太空蔬菜种植示范基地建设220亩培育太空蔬菜新品种15项推广太空辣椒500亩推广航天优质黄瓜100亩培养科技示范户150户培训农民技术人员7000人次质量指标时效指标进度按计划进行成本指标一级指标二级指标指标内容指标值备注效益指标经济效益指标开发蔬菜新品种10-20个转化蔬菜栽培科技成果5-10项社会效益指标项目增加农民收入，增加就业机会环境效
5、益指标项目解少环境污染，改善周边生态环境可持续影响指标项目对促进冷水江这一资源枯竭城市发展的转型具有重大意义服务对象满意度指标具体指标项目满意年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标滴灌系统的安装调试1套太空蔬菜种植示范基地建设50亩质量指标内容达到预期指标时效指标进度按计划进行成本指标可调温育种大棚30万元水肥一体化滴灌系统10万元效益指标经济效益指标社会效益指标项目增加农民收入，增加就业机会环境效益指标项目解少环境污染，改善周边生态环境可持续影响指标项目对促进冷水江这一资源枯竭城市发展的转型具有重大意义服务对象满意度指标具体指标项目满意其他说明的问题 填报人：李志勇
6、单位负责人： 陈响莲 填报日期：2013年7月 2013 附件1年度预算绩效项目评价计划（汇总表）单位：湖南娄底响莲实业发展有限公司 项目负责人： 李志勇 电话：13973866069序号项目名称责任单位项目资金总额年度资金计划绩效目标1太空蔬菜新品种栽培技术研究与示范湖南娄底响莲实业发展有限公司1100万元340万元（其中财政资金40万元）达到预期目标附件4-1部门支出管理绩效综合评价指标体系评价内容评价指标指标解释分值评价标准计算方法一、基础工作管理推进度包括组织队伍、规章制度、专家中介库、指标体系、宣传培训等基础工作推进情况20年度预算绩效管理工作考核情况得分=（部门自评得分40%+财政
7、部门审核确认得分60%）20/100二、绩效目标管理申报率部门年度申报绩效目标项目数与应申报绩效目标项目数的比率10年度预算布置要求申报率=实际申报绩效目标项目数/应申报绩效目标项目数100%。申报率与年度预算布置要求比较，达到要求的得10分，每低于10个百分点扣2分，扣完为止目标覆盖率部门年度申报绩效目标项目资金额占部门项目预算总额的比率10年度预算布置要求覆盖率=实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额100%。覆盖率与年度预算布置要求比较，达到要求的得10分，每低于10个百分点扣2分，扣完为止细化率填报细化量化绩效指标的项目数、资金额与申报绩效目标项目数、资金额的比率5绩效指标细
8、化程度得分=（有细化量化绩效指标的项目数/实际申报绩效目标项目数40%+有细化量化绩效指标的项目资金额/实际申报绩效目标项目资金总额60%）5三、绩效运行监控监控率实施绩效监控的项目数量和资金规模与申报绩效目标项目数量和资金规模的比率10绩效监控实施得分=（有无绩效监控措施）5+（实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数40%+实施绩效监控项目资金额/实际申报绩效目标项目资金总额60%）5有为1，无为0四、绩效评价实施评价覆盖率部门实施绩效评价项目资金与部门项目预算资金总额的比率20年度预算布置要求覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额100%。覆盖率与年度预算布置要求比较，达
9、到要求的得20分，每低于10个百分点扣2分，扣完为止五、评价结果应用应用率应用绩效评价结果的项目数与绩效评价项目数的比率25评价结果应用方式得分=向财政部门报告评价结果的项目数/绩效评价项目数5+向被评单位反馈评价结果的项目数/绩效评价项目数5+评价结果向内部公开的项目数/绩效评价项目数5+已落实整改措施项目数/应整改绩效评价项目数10六、绩效管理创新目标管理创新部门编报整体绩效目标和扩大绩效目标申报数量、资金规模等创新7超出既定要求、突破原有模式、超越既定标准得分=规定要求外绩效目标数量（小于等于3）1+（申报绩效目标资金规模是否超过规定规模）1+（部门是否编报整体绩效目标）3是为1，否为0
10、评价推进创新拓展评价模式、扩大评价范围等创新7得分=自主组织开展绩效评价项目数量（小于等于3）1+（绩效评价项目资金规模覆盖率是否超过规定要求）1+（是否对下级预算单位开展整体绩效评价）3是为1，否为0结果应用创新评价结果公开、向同级政府报告预算绩效管理工作开展情况等方面的创新6得分=（是否主动对社会公开）3+（是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府报告）3是为1，否为0七、监督发现问题违规率存在违规问题的绩效评价项目数量和资金金额分别占部门实施绩效评价项目数量和资金总额的比率-10处理处罚结果得分=（存在违规问题的绩效评价项目数/实施绩效评价项目数50%+存在违规问题的绩效评价项目金额/实施绩效评价项目资金总额50%)（-10）
