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1、MC流程图首先大家要知道MC的培训库的用户名以及密码分别是Train 密码 MC (这个是最常用的)PM 密码 MC (这个是采购部的号码) L1 密码 MC (这个是一级审批的号码)L4 密码 MC (这个是四级审批的号码)下面我就要把如何建立模版，从模版下单，财务人员新加报价，采购部寻报价，部门经理以及高管批准订单，采购把订单发送给供货商，收货如何做收货的流程给大家演示一下。1 建立模版：首先用Train登陆 然后点击在Purchase下面的Requisitioning点击后出现点击File下面的Assortment Mode再点击新建显示在Assortment内一定要写清模版的使用模版的
2、部门以及种类,例如员工餐禽类点击我箭头所指的小I 把员工餐禽类写进对话框中 点击OK确认点击New Position出现在Article中查找您所需要的项目. 例如您想找三黄鸡, 在Article那里输入 %三黄鸡按回车找到您要选择的内容 按回车键 点击Save 这是保存键这个物品就加好了,以此类推把其他的项目都加好,加好后按Cancel,再按保存键.注意这个时候不要上下移动鼠标,按OK即可.然后点击Overview发现员工餐禽类前面的对勾没有 点击Ask for C/S 把勾挑好以上就是整个建立模版的过程。谢谢2 从模版下单首先用Train登陆 然后点击在Purchase下面的Requisi
3、tioning 显示如下画面双击您想选择的模版（例如员工餐禽类）出现在Cost Center/Store的格子选择您想选择的Cost Center.(我们选择Staff Cafetaria)在Delivery Date中选择您想选择的日期.(我们选择2010.10.28)然后点OK选择您想采购的物品以及数量在物品后面的QTY中填写,同时可以在Information中可以添加一些信息(例如明天早上10点务必到货,或者一些需要加工的蔬菜如何加工等)但是特别要注意的是这个Information只是在原Article的一种补充说明,不是更改原来的Article.都填写好了点击Send Request再
4、点击Request这样采购单就发给采购部了点击Overview 可以找到这张订单.注;现在说明一些在Requisitioning中各种单子的颜色绿颜色的是保存在本地,没有发到采购部的,蓝颜色的是模版.黄颜色的是已经发送给采购部,采购部还没有作处理的黑颜色的已经批准完的订单.3 财务人员输入报价。还是登陆Train登陆 然后点击在Purchase下面的Price Quotes在这个界面中 大家可以按照分类查找报价，现在咱们要新加一个报价，点击Cancel再点击新建 这个是新建在Article的格子内填写您要新加价格的物品名称，以及单位还有供应商，还有价格。都写好后按OK,如果没有其他新加的项目了
5、点好OK后点Cancel. 发现没有问题了就可以按保存键保存以上就是如何添加报价的流程3 采购部寻报价首先用PM登陆 然后点击在Purchase下面的Purchase Orders点击Purchase Manager点击Resolve Requisition找到需要处理的单子，双击进去，例如我们前面采购的员工餐禽类。点击Auto Assign,发现全部变成黑颜色了，就是说明您所下的单子的报价齐全，如果有红颜色的说明系统中还没有报价，从这个界面下我们可以看到使用部门的下单数量，到货日期物品的单价，报价的供货商名称以及下单的部门和正张单子的金额。如果没有问题就可以点击OK把订单发出去。4 批准订单
6、首先用L4登陆系统，点击Store下面的Authorisation出现在Show all Requests前面有个选项,如果需要看见所有等待审批的单子就把这个选项勾上,反之,就不要把这个选项勾上.然后点击OK.从上面的界面可以看出您的审批级别是Level 4,以及下单的部门，以及总金额，还能看出其他的级别有没有批准过。双击这个单子进去，可以看见更加详细的信息，如果没有问题就可以点击Authorisation把这张单子批出去。以上就是如何审批单子的流程5采购部出订单首先用PM登陆 然后点击在Purchase下面的Purchase Orders点击Purchase Manager，可以发现在Pur
7、chase Manager Inbox出现了4张单子，从这4张单子上可以发现有4家不同的供货商，双击其中一个单子，如果没有问题的话 就点击Order选择All Positions 然后点击OK三个选项分别是第一个为默认选项，也就是在supplier里面设置的选项，第二个为打印，第三个为御览。选择好您所希望的方式后，点击OK即可。以上就是采购部出订单的方法6 如何收货首先用Train登陆 然后点击在Reports下面的Custom Reports双击Purchase 再双击Open Purchase Order,(01a002)选择好到货日期，供货商，部门等选项后点击Preview 出现以下的报表，每天收货人员按照此表作收货。每天收完货后，就要录入系统，这时候用Train登陆 然后点击在Purchase下面的Receiving点击上面的小闪电选择您要做收货的供应商，点击向下的2个小箭头修改实际的到货数量，结束后点击Book,如果可以关单就把Close Purchase Order前面的勾挑上，同时务必Book Delivery Notes as Invoice前面的勾挑上。然后点击Book。以上就是如何收货的程序。
