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1、 首样确认控制程序1.目的 确保公司产品在批量生产前确认首样，以保证产品完全符合品质标准要求及客户要求，防止产品批量不合格的发生。2.使用范围 适用于我公司所有工序产品批量生产前。3.职责 3.1 机长/车间主管：负责对每款首件自检合格后签名，第一时间主动交给现场专职检验员审核。 3.2 检验员：负责对机长/车间主管交付的每款首件检查和审核，检查无误后并签名，第一时间主动交给品质主管核准。 3.3 品质主管：负责对每款首件检查无误并签名后方可批量生产，遇见不合格时把首件确认表退回生产，告知生产现场主管暂不能批量生产。 3.4 各工序主管：需要申请让步接收或特采使用时提出申请，并在首件确认表上签
2、名后递交品质经理审核。 3.5 品质经理：负责对首件确认表上提出的“让步接收或特采使用”申请予以审核，并签署意见后交由生产技术部核准。 3.6生产技术部：负责首件确认表上提出的“让步接收或特采使用”申请的核准。4.作业流程4.1 首检检验标准 4.1.1 订单计划单：核对上面详细要求、备注和特别强调的内容。 4.1.2 标准样张封样：包括品保签样及客户确认签核的样张，适用于对颜色、内容、尺寸、材质、工艺功能等 4.1.5检验工具：卡尺、放大镜、白度仪、色差仪等 4.1.6首件检查项目标准：见相关订单计划单要求结合具体首件确认表上项目。 4.1.7订单和计划单同时作为生产产品之标准，各工序相关人
3、员应仔细核对。当发现两者有分歧时，应第一时间停止生产，找其部门主管或PQC人员进行重新确认和作最后处理决定。 4.1.8当订单和计划单有增添、变更、备注等，必须有责权人的签名及日期才有效，否则一律视为无效。如有模糊不清或有疑点，经过确认后方可作业。4.1.9 各部门整理工艺变更资料，清楚传递变更信息，以利首件确认的核对。4.2首件确认的时机4.2.1正常工单开始生产时第一张或开始几张合格品； 4.2.2人员变换时； 4.2.3工单变换时； 4.2.4换版或换材料开始时； 4.2.5机器故障后再开始生产时； 4.2.6异常调校时确认。4.3首件确认的标准要求：4.3.1检查资料是否齐全(包括：色
4、样、成品样、生产工艺单等)确认最终成品。4.3.2审阅生产工艺单，了解工艺单之要求与相关特殊注意事项。4.3.3确认纸张跟生产工艺单要求是否一致(纸度/规格)。 4.3.4检查拼版方式是否跟工艺单要求一致4.3.5检查印张文字与样版是否一致(漏字、重叠字、字等)。4.3.6检查印张图案是否与样版一致。4.3.7检查印张上是否有脏污、线条多余或残缺等.4.3.8检查印张套印是否准确。4.3.9检查印张颜色是否与样张一致。4.3.10首签样与样张一致度达到100%4.4首检的完成及确认 4.4.1 当机长车间主管自检无误并在首样确认表签字后，交给现场专职检验员检查确认，确认合格后在首样确认表上相应
5、位置进行签名。品质主管进行首件确认最后检查和审核，三者签名后首检完成并生效。首件未签完整不允许量产，否则对车间机长主管列入考核，罚款20元次。 4.4.2 新产品上线生产时，需由机长车间主管自检无误并在首样确认表上签名后，交给现场专职检验员检查确认，确认合格后在首样确认表上相应位置进行签名，再由生产技术部确认签名后，品质主管进行首件确认最后检查和审核，四者签名后首检完成并生效。首件未签完整不允许量产，否则对车间机长主管列入考核，罚款20元次。 4.4.3 只有首件确认合格后生产单位方可进行批量生产，否则对责任车间机长主管予以30元次的罚款。 4.4.4当遇封样错误时，对相关人员予以不同程度的罚
6、款：班长5元，车间主任10元，质检20元，品质主管30元；当因此造成批量不良时，视实际损失将另外追加罚款。4.4.5 首样确认表上相关人员的签名在正式量产前全部完成，杜绝任何人补签，否则，对相关责任人罚款20元次。4.4.6当班长车间主管必须自觉签首件，签好后放置于首件存放区，品质经理有权抽检，对不按规定操作者，有权作出处罚20元次。4.4.7每个工序首件样在本批完成加工后，由各车间机长车间交由现场品管，品管交由品质主管保存于样品柜内，保存期限为下批生产时使用新首样替代，中途不得丢失。车间机长车间不及时交由品管导致首样丢失者，罚款10元次；由于品管交接和保管不善而丢失的，对相关责任人罚款罚款1
7、0元次。 4.4.8 生产部在需要签首件时，由生产部通知相关人 员进行首件确认后，各相关人员需在10分钟内达现场，不可 有拖延时间而影响正常生产；特殊情况需要提前反馈。否则 处罚10元次。 4.4.9夜班需要生产的工单，新单（第一次批量生产）由计划安排白班人员先行做好首件确认，在夜班生产时由夜班班长根据白班确认的样品自行做好首件确认并记录。翻单（老单子）由夜班机长根据样办资料自行做好首件确认并记录。发生过重大品质异常的工单计划不可以安排在夜班生产，特殊情况需要汇报总经理批准。否则对相关责任人员予以20元次考核，因此发生批量不良时按比例予以追加考核。 5. 流程图 各生产工序老单新 单品质异常工单机长车间主任确认机长车间主任确认机长车间主任确认QC确认QC确认QC确认生产技术部确认生产技术确认品质主管确认品质主管确认批量生产品质主管确认 批量生产 批量生产
