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1、成品仓库管理制度（ISO）1.目的：为加强生产部成品库管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2. 范围：市场营销部,钛卷厂,技术研发部,行政及人力资源部3. 权责成品科负责公司产品的储存和发货；及日报、周报、月报的上呈；品管部负责产品的品质监督和废品的监毁；营管部负责将调拨单送到成品科；财务部负责废品的监毁；警卫科负责货车的过磅。4. 定义4.1 库区定义4.1.1 待检品库：制造部门依据生管下达的生产任务(非试车任务)而生产进入仓库，等待品管做供货前检测的产品(一般为七天周期)。4.1.2 良品库：在库产品己经品管检测确认，能为顾客所接受的产品。4.1.3 次品库：由于各种原因造成产品
2、外观受损，不能为顾客所接受，但已经品管检测内容物完好，可以饮用的产品（此类产品可作内部处理）。4.1.4 待处理品库：由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整理再确定、或需经过品管（研发）进一步检测再确定、或需等待报废；其中包括退回产品、QC 管制品、试车品废品等。4.1.5 退回产品：由于运输或营销原因经营管同意必须退回公司处理之产品。4.1.6 QC 管制品：由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判定造成困难，需要进一步检测或整理的产品。4.1.7 试车样品：为了测试机器设备的运转情况或更改配方、或使用新的包装材料等而生产的产品。4.1.8 废品：已由品管确认需由财务来监
3、毁，但未经总经理批准的产品。5.作业内容5.1 总则 5.1.1 仓库重地，未经当班班长同意，非仓库人员禁止入内。5.1.2 成品库内禁止吸烟。5.1.3 禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准,不得动用明火,电气焊,接明线等。5.1.4 未经本科主管同意，库内任何物品不得携带出库。5.1.5 禁止在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与工作无关的事情。5.1.6 进入成品仓库应穿着统一的工作服,佩戴员工证。5.1.7 成品库内任何设施（如叉车,堆垛机,打检机等），只允许专业人员使用，其他人员未经当班责任人同意，一律不得动用。5.1.8 本仓库为食品仓库，因此应保持库区内及一切设
4、备之卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。5.1.9 成品科全体员工不得以任何理由接收或向客户（司机）索取任何物品。5.1.10 全体员工应严格遵守公司各项规章制度 5.2 库管员管理制度5.2.1 严格遵守公司及成品科各项规章制度。5.2.2 库管员应有很强的工作责任心，保证成品出入的合理性，严格把关认真仔细。5.2.3 分工负责，控管好成品的数量、品种，监督引导叉车司机按要求码垛。5.2.4 做好上下班的盘点工作，做到账物相符。5.2.5 应该随时根据成品的发货、入库情况，明确掌握各品种的库存数量、批号，依照各品种的实际库存，在出货单上签字，帐务员方可依此入帐。5
5、.2.6 遇到有改票异常情况，必须按公司管理制度办法或及时向当班主管 汇报反映，共同解决。5.2.7 不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做与工作无关的事情。5.2.8 保证库区卫生整洁，成品按库位线码放整齐，当天破损的成品当天必须整理好；并且报品管签认后，处理。5.2.9 所有成品必须按批号码放，严格执行先进先出的原则。5.2.10 待检品不得发货，特殊情况必须按批号发货并且登记备查。5.2.11 立体库的货物必须按批号、货层统一出货并且按出完一层再出一层的原则 ，不得随意出货。5.2.12 为了提高发货速度，实行夜班按数量统一出货格的原则,尽量做到第二天所出的货物夜班一次下清。5.2.1
6、3 库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种、货格依次全部下 齐必须做到电脑与实际货格相符。5.3 出库管理制度5.3.1 成品科作为公司对外之工作部门，要求出库检数员行为必须规严格遵守公司内的各项规章制度。5.3.2 出库员必须按规定穿好工作服，佩戴员工证。 5.3.3 出库员必须提前进入本岗位，做好签字及发货准备，接库管员通知后立即开始发货。 5.3.4 工作期间禁止私自离岗（发货站台），如需要离开时，要得到当班主管同意安排好替代人员才能离岗。5.3.5 出库员必须严格按照出库的工艺流程出库，认真审核、发货单、认真检查所发货是否与单据相符，要求数字准确，品种准确，若发现出库的货物与单据不
7、符及时通知库管员改正。5.3.6 出动库员负责站台的全面管理，要求车支站台清，对于站台所有物品及时清理。5.3.7 出库员负责运货车辆的管理。5.4 库房卫生管理制度5.4.1 每天交接班时，接班组长在当班组长的陪同下检查整个库房的卫生情况，特别是死角地带，要求做到地面整洁，无杂物，无卫生死角栈板内无赃物。5.4.2 每发完一垛位，工人必须立即打扫干净，然后才能重新码放。5.4.3 立体库通道内无杂物、无积水，每天由工人打扫并用拖把拖一次。5.4.4 每个月底整个库房彻底打扫一次，由科长检查，合格为止。5.5 交接班规定 5.5.1 本班入库员下班之前，必须将本班所入货物的情况在交接班本上填清
8、楚。5.5.2 本班入库之货物由本班开出入库单。5.5.3 接班入库员根据入库单清点上班所入货物的数量及货格位置。5.5.4 下班前入库卫生区当班入库员清扫干净。5.6 栈板管理操作制度5.6.1 发完货的空栈板必须码放整齐,并按标准高度码放在栈板区。5.6.2 库区内不准有零散空栈板。5.6.3 好、坏栈板必须在进库区前分好，坏栈板必须及时送维修处维修。5.7 推垛机管理5.7.1 安全操作规程为保证堆垛机的正常运行，确保成品按时出、入库，应明确以下操作规程：A 只有下列人员才能操作堆垛机：a 指定的操作人员；b 在指定人员直接监督下的受训人员；c 维修调试时为执行任务，而必须操作机器的人员
9、；d 检验人员。B 操作人员应该熟悉堆垛机的性能和操作方法，对于突发事故应迅速并果断处理。C 通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物，必须检查确认操作开关位置是否正确后，方可开机。D 通电后，应检查各信号灯显示和机器的状态，如有不正常不得使用自动作业方式。E 堆垛机作业中途发生故障停车，应到机器跟前观察现场状况，分析判明故障原因，或者保护现场，请维修人员前来检查，确定故障原因，作出正确恰当的处理。F 手动操作时，操作人员必须登机站在工作台上，堆垛机运行时身体的任何部分都不得延伸出控制柜以外。G 手动操作伸叉时必须小心谨慎，应事先检查，确认正确后才能伸叉，货叉伸出后，不得开动运行机构和高速升
10、降，只能在高位和低位的 90MM 之间升降。5.7.2 操作保养要求A 保持水平运行轨道表面清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每周擦洗一次。B 保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁，必须每天擦洗。C 每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检验测片表面是否有脏物,发现脏物及时对其清理。D 入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸，主要尺寸是弓高 140MM、总高180MM。尺寸不符合要求的或整体有损坏的栈板严禁使用。E 每次入库操作请注意观察叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正确如有歪斜及时校正，否则严禁入库。F 当维修人员进行巡回检查定期检修保养时，请操作人员配合，客观反映设备的运行情况。G
11、 堆垛机运行遇到故障，操作人员不要擅自离开，请及时与修理人 员联系，配合修理人员检查原因直至排除故障。H 一般性操作保养由操作人员执行。 5.8 入库作业5.8.1 内容A 当班所生产的成品，当班必须全部按指定货位入立体库或成品库区。B 入立体库的货物必须按品种、货层依次入库，在入的过程中，中间不许有空格，同一品种当一层放满后，必须另起巷道入库。D 入成品库区的货物，必须在库管员的监督下由叉车司机按同一品种垛位集中码放，要求垛位必须沿库位线码放，做到条块整齐，成行成列。E 在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标识牌并挂在 垛位的最前一拍上。F 当班生产的待处理品不许入立库或成品库区，必须
12、集中放入待处理品区，并且封垛，垛前必须有标识牌。G 当班入库的产品，当班库管员，必须按入库单的数量于下班前进行盘点。H 成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品入库单分别送生管、制造、财务，仓库自留一份。5.9 出库作业5.9.1 内容A 库管员必须掌握先进先出的原则，同一品种发完一个批号之后再发另一个批号，对没有成品检验报告单之待检品，须由品管开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要货。B 为了提高发货速度，采取夜班集中从立体库下货的原则，库管员根据所来单据的数量、品种将货物准备好并放置在发货内。C 库管员须把调拔单交由帐务保管。D 立体库下货要求按货位、货格取货
13、，同一品种必须一层取完之再取另一层，对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内。E 发货之零头，必须按出货通知单上所填写之数量，品种提前准备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之后再将其余部分部分叉回。F 发货过程中如果有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。G 当班损坏之货物，当班必须处理完毕。H 调拔单之 1、2、3 联返回营管，4 联送财务，5 联留成品库，司磅单留门卫。附成品科出库作业流程5.10 盘点操作规程5.10.1 平日盘点：A 库管员在下班前半小时左右开始初盘。B 当班库管员必须陪同接班库管员盘点，并在双方认可情况下在盘点单上签字确认。C 由接班库管员将盘
14、点数字通知帐务记帐。5.10.2 月底盘点：A 盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作，所有库区垛位必须贴好标识牌，填好盘点单。B 夜班必须做好库房库存平面图，交盘点人员。C 盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。5.11 领用作业5.11.1 内容 对于领用人所持的成品领用单，由当班班长审查手续是否完备经确认后，根据领用单发货。B 若非特殊说明或特殊需要,一律发给次品。 5.12 退库作业5.12.1 内容A 对于营管部由于各种原因退回成品库之货物，由营管部开出退货单（必须有部门经理签字）。经仓库确认各项手续完备，退货单有效后，由品管根据退货单所填退货原因，检查所退货物，经检查无误后签字
15、，出库员根据退货单所开品种，数量清点退库。B 对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单，经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开之品种，数量清点退库。C 对于退回仓库的产品，一律进待处理品库,经仓库人员整理,品保确认后,放入各自库区,帐务作登账处理。附成品科退货作业流程5.13 报损作业5.13.1 内容 A 每天所发货物在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验的货物不得出库,检验不合格的应由出库员及时调换,补发良品。B 经品管检验不合格的货物,由出库员调换后,放入待处理品区。C 每天夜班,当全天货物发完之后,由当班库管及时清理,按良品,次品,报废品分别整理,良品返回车间及
16、时收缩,次品放入次品区,报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废原因及报废单。D 对于营管部由于各种原因退回成品库的货物,由营管部开退货单,经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管根据退货单所填退货原因,检查所退货物,经检查无误后签字,出库员根据退货单所开品种,数量清点退库。E 营管部所退货物,首先放入待处理品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。F 营管部所退货物在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成的退库(火车站退库),由成品科及时统计报废过程中的各项费用,以签呈的形式上报有关部门,由营管部报损。G 立体库在正常的运作过程中,由于各种原因发生事故后,入库员和库管员应及时采取应急措施,停止入库或出库。H 库管员及时通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,及时通知品管现场清点损坏情况。I 仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字确认。J 仓库在品管签字确认后,以签呈的形式上报有关部门处理。K 每天早 8:30-9:00 由品管派专人进行
