仪陇县工业集中区管理委员会2018年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中一、基本职能及主要工作（一）基本职能仪陇县工业集中区管理委员会负责县级工业集中区的规划、 建设和入驻企业的管理1、贯彻执行县委、县政府关于工业集 中区建设的决定、决议，完成县委下达的年度目标任务2、组 织编制仪陇县工业集中区发展规划、年度计划，组织编制工业集 中区内基础设施和公共设施规划；按程序批准后组织实施3、 负责对入驻工业集中区企业的服务、指导、协调和监督管理4、 负责工业集中区入驻企业的日常安全监督，协助并参与工业集中 区内新建、扩建项目的安全设施“三同时”审查落实；负责工业 集中区的环境保护工作5、负责工业集中区的房屋拆迁安置补 偿，协助相关部门做好工业集中区土地报征、土地出让、用地动 态巡查等相关工作6、完成县委、县政府交办的其它工作二）2018年重点工作 一是强力推进退城入园将城南工业区的企业全部迁退至河西工业集中区加大对现有老厂房、老设施改造力度，实现I区业态更新、提档升级二是精心打造小微特色产业园中园以现有龙头企业为依托，沿产业链招商，打造一批特色产业园中园，形成产业集聚。
三是瞄准重大项目抓落地突出抓好卓达建材、家丰二期、南牧机械等已签约或意向性重大产业项目落实落地;协同投促部 门做好项目招商四是加快基础设施建设把2018年确定为工程管理规范年,全面高工程管理质量和从业人员管理水平五是进一步优化营商环境在建好基础设施、生态环境的同 时，重点在行政效能、优化环境上下功夫，为新入驻企业提供全 程代办服务，进一步降低创设企业的成本六是创新管理机制创新开发运作机制，积极探索建立服务 业态和运营机制，发挥孵化器的集聚效应和创新创业规模创新 招工方式，启用党群服务中心，建设园区政务服务大厅全面落 实安全生产责任制，建设平安和谐园区七是从严治党正风肃纪认真贯彻聚精会神抓党建的要求, 扎实抓好非公企业党建二、部门概况仪陇县工业集中区管理委员会2018年预算包括本级机关及1个下属单位（仪陇县工业集中区企业服务中心）其中仪陇县 工业集中区管理委员会为行政单位，下属单位企业服务中心为其它事业单位总共编制29个，实有在职人员29人，其中公务员7人，工勤2人，事业人员20人，无离（退）休人员三、收支预算总体情况仪陇县工业集中区管理委员会2018年收入预算总额为661.2158万元，其中当年财政拨款收入661.2158万元。
相应安 排支出预算661.2158万元，其中：人员支出229. 4918万元， 日常公用支出51. 61万元，对个人和家庭的补助支出0.114万元, 项目支出380万元仪陇县工业集中区管理委员会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园 区基础设施建设.拆迁安置、产业扶持等相关工作其中：基本支出，是用于保障仪陇县工业集中区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目支出，是用于保障仪陇县工业集中区管理委员会机关、 下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，用于专项业务工作的经费支出2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：（一）科目“212”管理事务基本支出250. 0214万元主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转安等项目 支出二） 科目"210”医疗卫生基本支出12. 6752万元主要 用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基 本医疗保险及公务员医疗补助等支出三） 科目“221”住房保障基本支出5192万元。
主要 用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房 公积金支出仪陇县工业集中区管理委员会项目支出380万元主要用于园区项目工作和建设而安排的年度项目支出，主要包括园 区基础设施建设、拆迁安置、重点产业培育等方面支出五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0. 5万元，公务用车运行维护费10. 5万元一）因公出（境）经费0元，无因公出国（境）二）公务接待费较2017年预算减少主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉 行节约，严格控制接待规模及接待标准三）公务用车运行维护费较2017年预算减少主要原因是主要原因是公务用车改革后，单位减少公务用车运行维护费 单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，长安车2辆2018年安排公务用车运行维护费10. 5万元用公务用车燃 油、维修、保险等方面支出主要保障园区拆迁安置、基础建设、 企业服务等工作用车六、机关运行经费安排情况仪陇县工业集中区管理委员会2018年履行一般行政管理职 能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费51. 61万元。
主要 开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目七、名词解释1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金2. 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政 部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入5. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入包括利息收入、 捐赠收入等6. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出7•项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分 类9. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2 ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出3 ）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费.保险费等支出10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费.邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排.因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。